成品仓库管理制度产品接收、贮存、保养、发货管理规定.docVIP

操 作 文 件 文件编号 WI-P04 版本、修改状态 A O 生效日期 2012-2-10 标题：成品仓库管理制度 页 码 第 1 页 共 2 页 1.目的 为了规范公司成品库出入库管理，确保产品出入库和发运安全有序，库存帐物相符，保证公司销售、物流系统顺畅，及时满足市场需求。 2、范围 适用于本公司成品的日常管理。 3、库管员职责 3.1、负责产品出入库接收、记录、贮存、保养、发货，产品月库存盘点。 3.2、负责相关报表的制定，并及时转交。 3.3、负责执行并运行库房的各种出入库流程和相关制度。 4. 出入库、贮存及其他管理 4.1、产品的验收入库管理 4.1.1、在验收之前，库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 ①包装有破损，标签不清晰。 ②入库单上没有检验人、经办人、审核人签字，或产品批号、名称、规格型号、数量、灭菌批次、入库单单号等基本信息不全。 4.1.2、产品到成品库暂存区后库管员依据清单上所列的名称、数量与经办人一起进行核对、清点，办理入库单签收手续，并留存好相关单据。 4.1.3、在暂存区需再次对产品进行检验核实信息后才可以上架，上架时第三次核对帐物是否相符。 4.1.4、外购直接需要入成品库的产品，应经检验人员检验合格后交库房入库，填写相关记录。 4.1.5、上架完毕后通知财务审核相应单据。 4.1.6、未入库产品只能在暂存区存放。对存放超过三天的产品需及时汇报到部门主管。 4.2、 产品存储管理 4.2.1、产品入库后，应按产品的不同类别、特点和用途分类分区存放。严格做到“二齐，三清，四定位”。 = 1 \* GB3 ①二齐：产品摆放整齐、库容干净整齐。 = 2 \* GB3 ②三清：产品清、数量清、规格标识清。 = 3 \* GB3 ③四定位：按区、按排、按架、按位定位。 4.2.2、库管员对每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 产品注册形成批量生产后，应每月进行一次库房盘点，填写《库房盘点记录表》。 4.2.3 库存信息及时更新，且确保报表数据的准确性和可靠性。 4.2.4 库房内货架应贴有产品类别（例:髋关节假体、脊柱内固定系统等）的标识。 4.2.5 库房员每天记录室内温度、湿度，认真填写《库房温、湿度记录表》，室内温度应保持在5-35℃，相对湿度不超过80%，通风良好无腐蚀性气体。 4.3、 产品出库规定： 4.3.1 成品库库管员根据销售部提供的发货单执行提货、复核、记录、通知审核、发货等环节。 4.3.2 库管员根据生产时间先后遵守“先进先出”的仓库管理原则。 4.3.3 保证单、物相符，若发现有错误及时追踪，保证发货百分之百准确。 4.3.4 做好各环节的信息记录，保证信息准确性。 4.4 产品库存报警：库房内常规产品，每个型号规格应不少于规定的数量，低于此限时，库房员应及时通知生产部，及时安排生产。 5、 安全、卫生管理 5.1、库房安全管理 5.1.1库房工作人员不得擅离职守，非本库管理人员不得入内，应在发放区等待，特殊情况需经上级主管批准方可进入，库房工作人员应加强监督管理，闲人免进。 5.1.2节假日应安排值班人员，对库房门窗等防盗措施进行巡视。 5.1.3 对库内产品、货架等进行定期或不定期检查，保证它们的安全。 5.1.4 注意防火、防潮、防虫、防鼠、防尘。 5.2、工作安全管理 5.2.1、库内各种设施设备，如空调、电脑等应严格按操作规程安全操作，定期检查。 5.2.2、库房内电线、照明设施应定期检查。工作人员离岗应锁门、拉闸、断电。 5.3 消防和卫生管理 库房内严禁烟火，按照国家有关规定配置消防设施和器材，库房内安全出口应保持畅通，保持室内环境和库存产品卫生，定期清扫整理。 6、相关记录 《库房温、湿度记录表》 《产品入库记录单》 《产品出库记录单》 《库房盘点记录表》 《产品发货记录单》 编制： 审核： 批准： 日期：