仓储管理标准制度仓库管理规定与仓库常用记录表单.docVIP

华润电力江苏检修有限公司企 業 標 準華潤電力 华润电力江苏检修有限公司 企 業 標 準 華潤電力江蘇检修有限公司 發佈 2012-07-01實施 2012-07-01發佈 仓储管理标准 目 次 TOC \o 1-2 \h \z \u 前 言 2 仓储管理标准 3 1 范围 3 2 职责 3 3 物资入库 4 4 物资保管 5 5 物资发放 6 6 物资退库 7 7 附件 8 7.1 附件A（资料性附录）物资入库 8 7.2 附件B（规范性附录）物资保管 8 7.3 附件C（规范性附录）物资发放 9 7.4 附件D（规范性附录）物资退库 9 前 言 为完善公司物资仓储管理，使物资管理更加规范化、科学化、合理化，及保障仓库安全，特制订本标准。 本标准由分公司标准化委员会提出并归口。 本标准由分公司标准化委员会组织起草。 本标准的主要起草人： 赵 宇 本标准的审核人： 袁 林 本标准的审定人： 刑志健 本标准的批准人： 华俊涛 本标准由分公司标准化委员会负责解释。 仓储管理标准 范围 本标准适用于除燃料、图书资料、医疗用品等以外所有物资的验收、入库、发放、退库管理和仓库物资的保管保养、安全管理。 职责 仓库管理员 负责对所有入库物资的资料证明、包装、数量、质量等进行验收，在不能判断时通知专业人员参加验收； 出具物资收料单并登记台帐； 仓库物资保管保养，保障仓库物资品质完好； 负责仓库物资日常盘点，核实库存物资账、卡、物相符； 校对物资领料单，确认领料单各种数据、信息填写完整且审批手续齐全； 负责对发出物资的质量进行复查，在不能做出判断时请专业人员校对，当面向领用人清点移交； 负责发料后台账、料卡的记录和更新； 接收退库物资，记录退库物资的实物信息，形成退库物资台账。 负责仓库安全和文明卫生管理； 办理报废物资申请，配合报废物资处理，办理出门手续； 编制物资收、发、存汇总表，分析物资入库、耗用情况； 编写仓库分析报告。 工程部 编制并调整物资库存定额； 制定和修编需要退库处理的物资目录，经审批后编入数据库； 组织退库物资的鉴定，找出物资退库原因，确定退库物资处置意见。 采购经理 对大型或重型到货物资提前通知仓库管理员； 处理物资验收过程中发现的拒收物资； 负责物资外委修理、报废变卖的相关商务处理。 财务部 组织仓库物资定期盘点，编写仓库物资定期盘点报告； 稽核仓库账务报表和材料单据。 领用人 办理物资领料申请和审批手续； 负责搬运领用物资。 将退旧的物资运抵仓库并办理交接手续； 参与退库物资鉴定，分析退旧物资损坏原因，提出处置的初步意见。 经营部 组织编写并管理仓储管理标准； 组织编制、修订物资库存定额，提出库存统筹、优化方案。 物资入库 接收准备 仓库管理员应随时随地做好接收准备，主动向采购经理联系，掌握入库物资的品种、数量和到货的大致时间，妥善安排库位、苫垫、人力和机具； 仓库管理员按照物资订单、送货清单对到货物资卸货接收，必须做到单、证、物相符才能接收。 验收要求 包装和标志：包装应完整、牢固、无破损、受潮、水湿、油污等异状，液体物资包装无渗漏痕迹，所有物资包装上的标志应与发货单上所列的信息相符。 资料证明：供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、化验单、发货明细单等资料或证件应齐全，发货明细单与采购合同相符。到货物资相关技术资料整理并存档； 数量验收：记件物资清点全部件数，计重物资过磅或按理论换算来计重。当数量不符时，数量少的按实计签收，溢余的按照采购合同上的数量签收。 质量验收：质量验收主要有仪器检验和感官检验两种。仪器检验是利用试剂、仪器仪表、工具和机器设备对物资规格、成分、技术指标等进行性能分析。感官检验应无变形、受潮、生霉、氧化、老化、脱漆、虫蛀、熔化、渗漏、干涸、风化、变色、砂眼、油污、沉淀、浑浊、破损等异常情况。 验收单：验收单是物资质量验收凭证，仓库管理员对到货物资质量不能判断时，要求专业人员参加质量验收，验收单签字确认并由仓库保存，同时用作物资收料入库依据。对物资验收过程中发现的问题做好记录，及时移交采购经理处理； 收料单：收料单是仓库接收物资的凭证，只有在物资质量验收合格后方能收料，收料单需交接仓库管理员和采购经理双方签字确认并保存备查，也是采购付款凭证。 拒收报告：拒收报告在验收中发现不合格物资时使用，是拒绝接收的通知单，需交接仓库管理员和采购经理双方签字确认并保存。 入库分析：每月按物资类别、部门（包括专业）分别统计物资入库情况。定期分析物资入库情况，特别对不符合采购要求的记录和不合格物资的拒收记录进行分析。 物资保管