化肥厂仓库管理办法对仓储物资与仓管员进行规范管理.doc

云南云叶化肥股份有限公司物资供应管理制度 仓库管理办法 第一章 总　则 第一条 规范仓储物资及仓库人员的管理 第二条 公司仓库及外租仓库的物资及人员管理 第三条 仓储部对仓储物资、仓管员按要求进行规范管理 第二章 物资出入库 第四条 原料入库 1.原辅料购进入库，仓管员凭对方单位提供的随货同行单与《预达货通知》核对，办理入库，要求收货时与随货同行单核对品名、规格、产地、数量等，核对无误后签收，同时注明实收数量、库位、日期、收货人等，并对所进原料计量抽检。 2.设备主要配件购进入库，仓管员凭设备技术员验收通知单办理入库，其余配件仓管员检查物品质量，核对规格、数量无误后，办理入库，不合格的不予入库。每日及时登记购进的数量。 3.数量验收 （1）有单包计划的件数验收，并以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计量，以每班产量为一批，随机抽取20件（50kg）或25件（40kg），只允许正偏差，偏差值为包装重量10%。 （2）不带包装的生产原料过磅称重，凭过磅单验收。 （3）钢材按简易理论换算法或称重验收。 （4）可开封的定量包装产品，开封点数验收。 （5）稀有金属、有色金属及其制品，以检斤法验收。 （6）设备及备品配件按装箱单清点验收。 （7）电缆、电线等按长度计量的产品，按实测量验收，如原包装完整不便于测量的，可按原生产包装数验收。 第五条 生产发料 1. “待检”的物资原则上一律不准发放，如生产急需，须经主管领导批准才能紧急放行。仓管员必须对紧急放行的物资进行详细记录，并通知相关部门跟踪监督。 2. 仓管员发放有使用期限的产品时，必须遵循“先进先出”原则。 3. 仓管员发料时应仔细核对领料单的手续是否齐全，材料名称、规格型号及数量是否相符。确认无误后，方可办理发料手续。 4. 原料发放时，在材料出入库单上填写货物名称、数量、规格及产地，并由仓管员和领料员签字认可。 5. 备品配件发放时，在领料单上填写货物名称、数量、规格、型号，并由仓管员和领料员签字认可。 6. 计量、检测设备的发放必须保持原包装。 第六条 成品入库 1. 认真清点入库数量，准确填写入库成品的库位。发出成品时， 2. 以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计量，以每班产量为一批，随机抽取20件（50kg）或25件（40kg），只允许正偏差，偏差值为包装重量10%。 第七条 成品出库 1.仓管员根据营销公司开据的《调拨单》，与实物核对单位、品名、型号、规格、数量、质量是否合格，确认无误后，安排装车。，杜绝不合格产品出库。发成品，仔细检查发出成品规格与物资调拨单所列规格的一致性，防止错发成品，并在物资调拔单签实发数量、日期、发货人。 2.装车过程中每车须有专人监督，污包、破包不允许上车，不允许多装、少装。驾驶员与装卸有争议的，可进行翻包，如数量准确则费用由驾驶员承担，如数量有误则费用由装卸承担。 第八条 在当班过程中出现配方和批次的改变，生产物资的短缺等情况，当班仓管员及时汇报，及时做出处理，在当班过程中搞好库房卫生工作，物资的防护工作。 第九条 第九条原材料、产成品、包装物、备品备件定专人保管。对所分管项目尽职尽责，随时掌握各种物品的收、发、结存情况。 第十条 仓管员严格做好各种物品的收、发登记工作，及时登记仓库台帐，做到日清月结，帐目清楚，帐实相符。原辅料、产成品、包装物不计算金额，五金零配件按加权平均法计价，对使用期限短的物资，发料时必须按先进先出的原则发放。 第十一条 原辅料采购进厂及成品入库后，及时做好标识，防止不同种类的物品混淆。 第十二条 不同种类、同类不同规格的物资分类堆放贮存，物资在贮存过程中必须保护好产品标识，随时检查物资的贮存情况，对损坏、变质的物资有相应标识并及时做出处理。 第十三条 仓管员必须熟知所有物资的结存数量及堆放位置，管理好标牌、标签，防止损坏、丢失和错用。 第十四条 年终对库存物资全面清仓盘点，对盘盈、盘亏物资做出书面报告。 第十五条 库存物资坚持“永续盘存制”原则。 第十六条 仓储部应严格执行日报、月报工作。每天10点以前上报前一天报表，每月25日上报当月月报。 第三章 仓库管理和物资防护 第十七条 库房区域严禁烟火。 第十八条 燃、易爆、易腐蚀及有毒有害产品，必须隔离贮存，仓库须有良好的通风条件，并由专人保管。 第十九条 库房区域内根据存贮物品的特点，配备相应的灭火器材及安全消防设施。 第二十条 仓库区域内外的主要消防通道、管道保证畅通无阻。仓库内不得使用取暖设施。机动车辆不得在仓库内调试、维修。 第二十一条 露天堆子要求先用枕木垫好，然后用蓬布盖好，堆垛旁，禁止摆放可燃物品，在其附近不准进行封爆、维修等易引起火灾的作业。 第二十二条