工厂仓库作业指导书原材料与产品管理流程与仓储规范.doc

仓库部门作业指导书 全文目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 一、原材料入库作业指导书 1 二、原材料出库作业指导书 3 三、仓库内部管理作业指导书 8 四、产品包装与发货作业指导书 10 一、原材料入库作业指导书 1 目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。 2 范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3 职责 3.1 采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2 仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3 品质管理部：负责来料的检验和判定。 4 作业流程 收货 收货 就位 货物清点、分包 取单 送检 标示 理货 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1 供应商送货 供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2 物流送货 由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2 就位 5.2.1 物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2 大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3 货物清点、分包 5.3.1 打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。） 5.3.2 依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3 货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。 5.4 取单 5.4.1 物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5 送检 5.5.1 取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2 预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。 5.6 标示 5.6.1 打印物料标示卡 5.6.1.1 方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。 5.6.1.2 方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2 贴物料标示卡 5.6.2.1 依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7 理货 5.7.1 物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2 检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6 表单 6.1 送货单 6.2 入库单 6.3 不合格通知单 6.4 物料标示卡 6.5 物料标示（货架及定位标示用） 6.6 让步接收单 二、原材料出库作业指导书 1 目的 为规范生产及安装物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。 2 范围 本作业指导书适用了生产及安装物料、外发物料出库全过程。 3 职责 3.1 工程技术部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。生产技术组负责医疗产品内部生产和外带清单的制作、审核；工程技术组负责工程类设备的内部生产和外带清单的制作、审核；并通过ERP生成相关投料单。 3.2 仓储物流部：负责接单、备料发货及相关出库单据审核。 3.3 市场部：负责外发物料的下单和跟踪。 3.4 品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。 4 作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 生产发料（公司内部领料） 5.1.1 接单、取单 5.1.1.1 设备生产类 工程技术部下达生产任务生成生产投料单后，在OA办公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将信息以此方式告知仓储物流部生产发料办事员。发料办事员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单生成领料单，保存审核。（按照产品类型