2017年审计工作总结报告及2018年工作计划.docxVIP

2017 年审计工作总结报告以及 2018 年工作计划 2017 年审计工作总结报告以及 2018 年工作计划 ( 说明：此文为 WORD文档，下载后可直接使用 ) 第 1 页 共 6 页 2017 年审计工作总结报告以及 2018 年工作计划 时光荏苒， 忙碌中 2018 年已经来临， 2017 年已成为过去在 2017 年中，审计部在集团公司的领导下，根据 ** 集团的实际情况，积极履行审计部的监督检查稽核责任，在 2017 年中主要做了几方面的重点工作。 一、 制定相关规范制度，为审计工作奠定坚实基础 针对集团公司的具体情况，在 2017 年中审计部制定了一系列的规章制度，包括 《** 集团内部审计制度》、《** 集团物资出入门管理制度》、《邹平 ** 集团电子磅计量管理制度》 、《** 集团车辆考核管理制度》、《山东 ** 集团产品销售招标管理制度》 、《山东 ** 集团日志管理制度》等系列规范制度，这些制度均是从我集团公司实际出发，针对工 作中的实际问题而制定的。 每份制度均分发到相应分公司、 部门以及具体负责人手中，并根据具体情况，有目的地召开相关人员学习、座 谈，使制度真正贯彻到每个人心中。 二、 加强监督检查稽核力度，保证规章制度顺利执行 为保证集团公司各项工作的进一步规范化、 制度化建设， 审计部在集团公司的领导下，积极与办公室、保卫科、财务部等部门，结合 相关规范制度，对集团公司的卫生、保卫、出入门情况、仓库保管等 进行了定期以及不定期的检查督查工作，对于检查过程中发现的问 题，如卫生不合格、出入门手续不全、人员值班情况，及时指出，并提出改进意见。 三、 制定岗位目标责任书，明确各自职责 为保证各个公司、 部门的相关人员能够明确各自职责， 了解各自 第 2 页 共 6 页