物控部仓库管理工作流程图仓库业务步骤与操作顺序指导.docxVIP

物控部仓库流程图台州轩金车灯制造有限公司 物控部仓库流程图 采购部主管审批 采购部主管审批 采购员开具出门单 仓库员核实品种、数量并按实际数量开具采购入库单 原材料入库流程 采购员凭送货清单 开具采购到货单 外协检验员判定否合格格 退回供应商 入库单仓库做账员次日交帐务 采购员签字确认 仓管员签字确认 物控主管审批 合格 不合格 原材料库仓管员打印原材料出库单 原材料库仓管员打印原材料出库单 车间领料员核对数量及型号 原材料仓库出库流程 车间依据生产指令单到原材料仓库领料 原材料仓库员根据指令单型号、颜色、需求数量发料 车间领料员签字确认 出库单仓管员次日交财务 低值易耗品出入库流程 低值易耗品入库流程 低值易耗品出库流程 仓管员开具采购申请单总经理或副总经理批准签字采购员购买后凭送货清单及采购申请单入库仓管员核对品种、数量使用部门开具低值易耗品领用申请单物控主管审批确认仓管员开具材料出库单仓管员依据以旧换新原则凭申请单控制发放总经理或副总审批确认使用部门领导审批确认仓管员开具采购入库单物控部长审核签字 仓管员开具采购申请单 总经理或副总经理批准签字 采购员购买后凭送货清单及采购申请单入库 仓管员核对品种、数量 使用部门开具低值易耗品领用申请单 物控主管审批确认 仓管员开具材料出库单 仓管员依据以旧换新原则凭申请单控制发放 总经理或副总审批确认 使用部门领导审批确认 仓管员开具采购入库单 物控部长审核签字 领用人签字确认采购员签字确认 领用人签字确认 采购员签字确认 入库单仓管员次日交财务 入库单仓管员次日交财务 出库单仓管员次日交财务 出库单仓管员次日交财务 外协件出入库流程 物控主管签字审批采购部长签字审批仓管员凭到货单清点种类及数量并签收货物合格采购员凭送货清单开具到货单外协件入库流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外协件出库流程 物控主管签字审批 采购部长签字审批 仓管员凭到货单清点种类及数量并签收货物 合格 采购员凭送货清单开具到货单 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购部凭送货清单核实到货种类及数量仓管员按生产指令单或领料单申请单数量发料账务员凭指令单或领料申请单请单系统入库使用部门领料员确认数量并签字仓管员在指令单或领料申请单上签署实发数量生产车间主任审核确认各部门领导签字后把出门单交门卫不合格账务员凭报检单系统入账并开具采购入库单外检员检验判定是否合格采购员办理退货手续并开具出门单（注明到货不合格退回字样）指令单必须由计划科长生产部长审核确认领用部门凭指令单或领料申请单领料`` 采购部凭送货清单核实到货种类及数量 仓管员按生产指令单或领料单申请单数量发料 账务员凭指令单或领料申请单请单系统入库 使用部门领料员确认数量并签字 仓管员在指令单或领料申请单上签署实发数量 生产车间主任审核确认 各部门领导签字后把出门单交门卫 不合格 账务员凭报检单系统入账并开具采购入库单 外检员检验判定是否合格 采购员办理退货手续并开具出门单（注明到货不合格退回字样） 指令单必须由计划科长生产部长审核确认 领用部门凭指令单或领料申请单领料 仓管员次日上交单据到财务 仓管员次日上交单据到财务 仓管员次日上交单据到财务 仓管员次日上交单据到财务 门卫见出门单核对后放行 门卫见出门单核对后放行 成品仓库出入库流程 成品仓库入库流程 成品仓库发主机厂出库流程 销售部提前一个工作日开发货通知单总装车间按指令单完成生产数量并开具成品入库单 销售部提前一个工作日开发货通知单 总装车间按指令单完成生产数量并开具成品入库单 销售部主管审批 销售部主管审批 车间检验员检验合格盖章 车间检验员检验合格盖章 物控主管审批 物控主管审批 成品仓管开具发货清单车间将检验合格成品送至成品仓库指定地点摆放整齐 成品仓管开具发货清单 车间将检验合格成品送至成品仓库指定地点摆放整齐 仓库配料员按发货清单配货清点数量并签字确认 仓库配料员按发货清单配货清点数量并签字确认 仓管员次日交单到财务仓管员开具系统《成品入库单》入账车间统计员签字确认成品仓管员凭《成品入库单》核对品种清点数量仓 仓管员次日交单到财务 仓管员开具系统《成品入库单》入账车间统计员签字确认 成品仓管员凭《成品入库单》核对品种清点数量 检验员检验合格后开具产品出厂检验报告单 检验员检验合格后开具产品出厂检验报告单 仓管员开具成品发货单以及出门单注明发货型号清点数量并签字确认，并交门卫。 仓管员开具成品发货单以及出门单注明发货型号清点数量并签字确认，并交门卫。 驾驶员或提货人签字确认 驾驶员或提货人签字确认 门卫见出门单核对后放行发放出库 门卫见出门单核对后