2014年度总盘点计划初盘、复盘、报告全部流程与规定.docVIP

2014年度总盘点计划 为了真实反应公司资产，确保公司帐实相符，经公司管理层决定于2012年12月31日进行一次全面彻底的年终大盘点。 盘点流程图 盘点计划 盘点计划 审核 初 盘 盘点表汇整 复 盘 盘点总结 盘点报告 审核 盘盈亏录入 结 束 开始 审核 审核 审核 权责区分： 总盘人：月末盘点由总经理担任。负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决 主盘人：直营店由物流部主管担任，区域门店由区总担任，负责实际盘点工作的推动及实施 复盘人：财务部指派，负责盘点数据的稽核 盘点人：总部仓库及门店由物流部指定人员为盘点人，有仓库的区域由区总作为盘点人，区域门店由区域督导为盘点人 盘点实施： 1、初盘： 1.1初盘日应提前复盘日1天进行。 1.2初盘的方式为全盘。 1.3仓库人员按照盘点计划进行盘点，在《月度盘点表》上做好初盘记录，并在已盘的货物上做好标示。 1.4盘点人员在《月度盘点表》上签字确认，然后再交给主盘人签字确认。主盘人在初盘结束后将《月度盘点表》电子版及扫描版提交至财务，以便进行复盘。 2、复盘： 2.1复盘日以每月最后一日为最大原则，如遇节假日则提前进行 2.2复盘的方式可为抽盘，比例不低于本次盘点品项的1/3 2.3复盘人员为财务人员，代理记账区域由代理记账会计复盘。公司可协派专人负责清点 2.4复盘人员在抽盘表