海波龙产品介绍.pptxVIP

Hyperion Planning全面预算管理信息系统介绍杨志博内容概要海波龙（Hyperion） 介绍；BPM（企业绩效管理）；Hyperion Planning 介绍；诺亚舟公司介绍；有关HyperionHYSL上市代码FY’05: us$7.02亿营业额FY’05: 14%利润FY’05: us$4.50亿现金FY’05: us$20亿市值公司总部荣誉雇员客户Santa Clara美国加州《财富》100家最受员工称赞250012,000+全球BPM软件领域的领导者Hyperion20.7%Oracle8.5%其它8.4%Cognos6.9%4.5%SAPSAS2005’ 财务/BPM 市场占有率报告,IDC4,000多个全球专业客户中国海洋石油有限公司100多家中国客户目标设定业务模型报告信息共享分析计划预算监控管理的流程：一个简单的例子增加股东价值 5%提高2% 净资产收益率提高日常营运资本10%目标设定业务模型报告信息共享分析计划预算监控管理的流程：一个简单的例子成本/收入模型生产/销售/资金能力模型并购模型目标设定业务模型报告信息共享分析计划预算监控管理的流程：一个简单的例子销售预测生产计划成本中心预算目标设定业务模型报告信息共享分析计划预算监控管理的流程：一个简单的例子产量差异报警利润差异报警投资收益报警目标设定业务模型报告信息共享分析计划预算监控管理的流程：一个简单的例子产量周期性分析产品线盈利能力分析投资收益分析目标设定业务模型报告信息共享分析计划预算监控管理的流程：一个简单的例子管理层报告操作层报告财务和法定报告目标设定业务模型报告分析计划预算监控企业绩效闭环式管理经营目标设定报表合并运营管理财务状况业务模拟和预测收入模拟和预测投资模拟和预算信息共享利润分析差异分析效率分析其他分析财务计划资源分配预算编制需求分析绩效管理 及时监督企业绩效管理系统组件管理流程信息系统实现功能目标设定Hyperion Planning经营目标设定业务模型业务和收益模拟分析计划预算计划和预算监控及时监控分析分析差异报告法定和管理表报沈阳机床集团案例介绍沈阳机床（集团）有限公司中国最大的机床生产和制造企业生产基地分布在沈阳，昆明，西安，德国等，销售机构分布全国和海外业务需求2004年开始执行集团全面预算管理模式，预算模型从业务预算、资本预算、到财务预算集中式统一的数据平台，建立覆盖全集团，超过150个预算单位的全面预算平台 完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程，满足企业内控的要求预算管理信息系统与Oracle ERP和其它数据源的整合 利用Hyperion Planning强大的分析能力构建财务分析平台沈阳机床集团案例介绍设计合理的预算体系多角度编制预算将预算细化沈阳机床销售收入预算：咨询前：产品、时间咨询后：产品、区域、行业、客户、销售人员、时间沈阳机床费用预算：咨询前：部门、时间咨询后：部门、项目活动（科研项目、作业活动、投资项目） 时间沈阳机床集团案例介绍项目的效益超过150个预算单位的预算编制周期缩短到2周，实现季度滚动预算预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核，加强了企业内控管理利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析和Oracle ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入； Hyperion Planning 概览..网络架构和客户端特点对于大多数用户来说，只需要浏览器就可以使用益处无需维护的客户端；软件的升级更新不涉及客户端的改变对于大量用户的公司，总拥有成本低任何时候、任何地方都可访问系统用户在熟悉的界面上操作，更容易学习和使用，Hyperion Planning 应用流程目标制定和分解预算编制数据输入计算规则弹性预算预算审批预算调整滚动预算预算报表预算分析和评价目标制定和分解编制单独的目标版本在目标版本中编制总目标，并利用规则自动对目标进行分解预算编制编制界面简单易学表格通用性高灵活数据输入方式众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等可添加附件细节和附件表格编制和输入全部WEB界面编制多套版本的预算数据最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容，例如输入、计算、审批、报表和分析等预算编制编制界面简单易学表格通用性高灵活数据输入方式众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等可添加附件细节和附件表格编制和输入全部WEB界面编制多套版本的预算数据对预算数据，可以灵活的增加详细信息，明确预算数据的来源最终用户的工作