品质部-内部审核查检表_修正版.docxVIP

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2021-07-27 发布于河北
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品质部-内部审核查检表_修正版.docx

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内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别品质部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2 NO 审核项目判定 A B C 审核记录（审核发现） 5.3 组织的岗位、职责和权限： 1、是否制定了部门的组织结构图 2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？ 3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？ 6.1 应对风险和机遇的措施： 1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？ 2、是否制定了应对风险和机遇