Q品质记录管理规定.docVIP

品质记录管理规定 目的 确保质量管理体系运作过程中的重要数据和信息归纳汇总，以期作为质量管理体系改善和追溯的依据。 适用范围 适用于与本公司质量管理体系相关的所有记录。 引用 下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有修改单）适用于本文件。 《文件与记录管理程序》 《文件标准格式与编写规定》 术语和定义 品质记录：为有关于设计、检查、试验、调查、审查或相关结果的品质记录及图表，可用以分析和鉴定品质趋势与矫正措施的必要性和有效性。 权责 各部门负责本部门表格的制定、标识、收集，并于规定时间交于文件管理员进行保管归档。 文件管理员负责编制[品质记录总览表]，对本公司所有的品质记录进行整理录入。 流程图 流程 权责单位 相关说明 表单 表单制定表单使用、更改记录更改记录标识、收集、编目记录保管与贮存 表单制定 表单使用、更改 记录更改 记录标识、收集、编目 记录保管与贮存 记录的销毁 各部门 《文件与记录管理程序》 《文件标准格式与编写规定》 各部门 各部门 原则上不允许更改，更改后需更改者签名/盖章方可生效 各部门文员 各部门文员对本部门的记录表单进行标识、收集、编目 文件管理员 文件管理员对品质记录进行保管贮存 [品质记录总览表] 文件管理员 依《文件与记录管理程序》规定 内容 表单制定 记录表单的格式由使用部门负责设计，体系办依《文件与记录管理程序》、《文件标准格式与编写规定》对记录表单进行编号下发。 表单允许采用打印、复印件。 表单的使用、更改 各部门应使用相关文件规定的最新版本的表单。 记录者应认真填写，确保内容的真实性、完整性及准确性。 记录表单按实际工作的需要进行更改，涉及其它部门的须与其它部门进行沟通，形成确定样式后提交体系办，由体系办对表单进行更新。 记录的更改 记录原则上不可涂改，如需修改，应在原处划上双划线，并在原处旁写上正确数据，由更改者签名或盖章方可生效。 记录的标识、收集、编目 各部门文员对其部门表单记录应及时标识、收集、编目整理。 记录的保管与贮存 各部门文员依规定将本部门的记录表单提交至文件管理员处汇总保管。 文件管理员将收集的记录表单汇总至[品质记录总览表]。 各部门提交记录表单时间如下： 时间 部门 综合管理 市场营销 技术 品质 生产 设备 仓库 采购 每月5日前 ▲ ▲ ▲ 每月10日前 ▲ ▲ 每月15日前 ▲ ▲ ▲ 注：▲表示需达成； 文件管理员可依部门、客户、产品、制成、生产线、时间等分类将品质记录进行分类归档。 需要查询或借阅记录时应保证其完整性，不得涂改，记录的借阅原则为在保管现场阅读，若需复印应征得文件管理员的同意。 如顾客合同中有规定时，可允许顾客或其代表调阅记录或索取复印件。 记录的销毁 依《文件与记录管理程序》执行。 附件 附录A 品质记录总览表