2017年管理评审报告.docVIP

有限公司 2017年度管理评审 评审目的：为评审本公司2017年度质量方针、质量目标的执行情况及IATF16949：2016质量体系的适宜性、充分性和有效性，特安排此次管理评审；评审范围包括公司质量体系的所有要求以及覆盖的所有部门。 评审时间：2018年1月6日13:30时00分至16时00分 开会地点：会议室 主持：总经理 出席：管理层、顾客代表及各部门主管及骨干人员 记录：陈勇强 评审内容： 审核（含体系/过程/产品），过程包括第一、二、三方的审核； 顾客反馈（包括抱怨、要求、建议、表扬、顾客满意度调查结果等）； 过程绩效与产品符合性； 质量方针及品质目标的评价； 不合格及纠正和预防措施情况； 上一次管理评审的跟踪； 可能影响质量体系的变化（包括外部和内部的变化，如新技术、新设备、新品质观念、新产品、新市场等外在环境因素影响，作为政策目标、组织机构、系统之参考）。 实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响； 方针管理计划达成之审查（包括持续改善活动）； TS16949：2009质量体系之各要项之适宜性、充分性、有效性以及体系绩效趋势； 11、业务计划的达成状况； 12、质量成本分析报告（如内部失败成本、外部失败成本等）； 13、开发中的新产品项目进展报告（适应时，项目报告中应衡量开发中项目的质量风险、成本、准备时间、关键路径和其它事项）； 14、监视和测量结果； 15、外部供方的绩效； 16、资源的充分性； 17、应对风险和机遇所采取措施的有效性； 18、过程有效性衡量； 19、过程效率衡量； 20、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估； 21、改进的建议。 22、保修绩效； 23、顾客记分卡评审； 24、通过风险分析（如FMEA）识别的实际的和潜在的使用现场失效标识； 25、实际使用现场失效及其对安全或环境的影响； 26、TS16949：2009改版IATF16949：2016计划、工作、评审安排； 评审相关内容摘要如下： 结合公司质量体系运行的状况和2017年5月（首次）及12月（二次）的质量体系内审结果，以及2017年4月（首次）和11月（二次）的产品质量审核结果及2017年3月（首次）和10月（二次）过程质量审核结果状况和顾客满意状况，经评审一致认为：公司质量管理体系符合IATF16949技术规范的要求，质量管理体系是充分、适宜、有效的，产品的过程能力是有效和受控的。但仍存有一定的不足之处，有待我们进一步的改善，有待我们进一步的提高、包括管理水平、成本控制、技术革新、新品开发、持续发展等方面。 审核： 内审结果： 管理体系审核 为了确定质量管理体系与IATF16949：2016技术规范的符合性，公司在2017年5月08～09日进行了一次内审、2017年12月19～20日进行了二次内审。通过审核，表明IATF16949：2016质量管理体系技术规范已运用到公司的各个环节，内审未发现严重的不符合项目，只是开出了各2个/次“一般性”不符合项，并在规定时间内得到关闭。说明基本上公司处于良好的体系运作状态。从内审的内容、技巧和深度上，明显看出公司内审员的水平已比上一年度有所提高。并且公司内审员均已获得汽车行业顾客的认可，内审员证书也在有效期内，内审质量也得到了顾客积极的肯定。同时，公司2位内审员在2016年11月7-8日参加了苏州AQA组织的TS16949:2009改版为IATF16949:2016版的培训学习，并且经过考试取得了培训证书。另外，2个内审员参加了苏州AQA组织的2017年6月14日到17日3天的IATF16949:2016的内审员培训，并通过了培训机构的考核，取得了合格证书。证书编号2017/IATF/9202-9203。另外，内审员在公司体系转版过程中发挥了最主要和重要的作用，完成了绝大部分的转版编写工作。公司行政部在新版本的体系管理要求下，增加了相关的新的培训项目，协助公司员工提高自身素质及品质意识及团队精神。特别是在能力、意识、内审员、特种作业、安全等方面进行了强化，取得较好效果。 产品审核 根据公司2017年度产品审核的结果，发现产品审核范围已覆盖顾客的所有产品系列，根据产品审核的结果，显示公司的产品质量总体是良好的，能够满足顾客的要求。从仓库检查多款汽车零件，未发现标识，材质，包装，外观，尺寸等方面明显缺失，基本能符合客户要求及IATF16949:2016标准要求（见产品审核表）。 过程审核 按照VDA6.3的标准进行了过程审核。从过程审核的结果来看，供方控制、控制计划、作业指导书、车间管理、顾客满意等方面基本上能够满足顾客的要求，过程能力是稳定和受控的。在数据分析、现场定置管理等方面还存在一定的不足，需要进一步加强培训和现场监督并将公司规章制度真正落到实处，