仓库盘点制度与工作流程数据调整处理方式、盘点表格式.docVIP

三慧服装商贸有限公司 库存盘点制度 一、总则： 为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。 二、盘点周期： 1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘；B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘； 2、对象：A、对各店的库存商品；B、领用物品； 3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘； A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品； B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点； 三、盘点方式： 1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对； 2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对； 3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止； 四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策： 1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因； 2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。 3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。 五、数据调整规定 在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定： 可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。 六、账务处理规定： 报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益； 报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损； 七、滞销商品处理规定： 在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理； 已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理； 八、盘点规则： 1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据； 记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表； 在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘； 2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示（标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上），以防重盘、漏盘； 3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生； 4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假（特殊情况除外），针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗； 九、盘点奖罚制度： 经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差； 由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不等的罚款； 对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%; 十、盘点安排: 总监督:芳姐 1、月度盘点时间为每月月底25日至30日 2、盘点人员安排:每个月排出店铺人、监督人。 3、每月20日传给各店负责人