靠山居房地产开发公司关键业务流程_22PPT.pptxVIP

靠山居集团中心机构靠山居房地产公司机构董事会集团董事局经营管理审计委员会总裁总经理财务管理部人力资源部行政后勤部人力资源部行政后勤部发展规划部成本管理部财务管理部工程技术部销售管理部集团中心关键职位图靠山居房地产公司关键职位图董事长董事局主席经营管理审计委员会主任总裁总经理总经济师总会计师行政总裁总工程师行政总经理财务总经理项目总经理财务管理部经理人力资源部经理行政后勤部经理工程物资采购主管人力资源部经理行政后勤部经理发展规划部经理成本管理部经理财务管理部经理工程技术部经理销售管理部经理董事会审计委员会总经理三总师行政总经理发展规划部行政后勤部财务总经理成本管理部项目总经理销售管理部工程技术部关键业务管理流程征地拆迁三通一平项目开发立项项目财务经营计划书项目建议书建设用地规划许可证国有土地使用证拆迁许可证拆迁补偿方案审批审计审核审批协助协助审批审批审核审核参与领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办审核/督办领导/督办领导/督办组织参与组织组织组织组织组织组织参与参与参与参与参与领导/督办审核审核审核组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与董事会审计委员会总经理三总师行政总经理发展规划部行政后勤部财务总经理成本管理部项目总经理销售管理部工程技术部关键业务管理流程(续)规划方案设计建设工程规划许可证建设施工许可证施工图设计施工建设预算招投标主体施工建设审计审计审批协助协助审批审批参与参与审核审核审核督办审核组织审核领导/督办领导/督办领导/督办参与参与参与组织组织组织参与参与参与审核/督办参与审核参与组织参与参与参与领导/督办审核参与领导/督办参与参与组织组织参与参与董事会审计委员会总经理三总师行政总经理发展规划部行政后勤部财务总经理成本管理部项目总经理销售管理部工程技术部关键业务管理流程(续)配套施工建设阶段验收施工预算变更竣工验收工程决算销售前期准备销售许可证审计审计审计审计审计审批审批审批审核审核参与审核审核领导/督办参与参与参与组织参与参与参与参与审核参与审核领导/督办参与参与参与审核/参与组织参与领导/督办组织组织审核领导/督办审核/督办参与组织组织参与参与参与参与组织关键业务管理流程(续)预售销售银行按揭房屋产权证物业管理方案物业管理项目评估董事会审批审计委员会审计审批总经理领导三总师审核审核组织行政总经理领导/督办参与组织发展规划部审核财务总经理审核审核审核参与/督办参与参与财务管理部参与参与成本管理部参与领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办审核项目总经理参与参与组织组织组织组织组织销售管理部参与参与工程技术部招投标委员会审计委员会总经理三总师行政总经理发展规划部行政后勤部财务总经理成本管理部项目总经理销售管理部工程技术部工程建设招投标管理流程招标书制作竞标单位资格审查竞标单位资格调查发放竞标通知书竟标书管理评标议标招标站审批会签审批审批审批审批督办审核审核审核审核审核组织组织组织领导/督办组织组织参与审核审核组织组织审核审核参与参与工程建设招投标业务流程1. 推荐投标单位NoNo开始2. 审查有关资料总经理审批招标站审批5.确定投标单位6.发放招标文件YesYes3. 编制招标文件7.投标单位编制投标书No8.编制标底Yes11.开标、填写定标审批单总经理审批12.交纳招标管理费13.发放中标通知单9.考察投标单位情况10.参与招标站评标、议标NoYes结束14. 拟订合同文本、组织会签总经理审批15. 与分承包方签定采购合同16. 编制评标报告交招标办存档招投标委员会审计委员会总经理三总师行政总经理发展规划部工程物资采购主管财务总经理成本管理部项目总经理销售管理部工程技术部工程物资采购招投标管理流程招标书制作工程物资采购方案竞标单位资格审查竞标单位资格调查发放竞标通知书竟标书管理评标议标招标站审批工程物资采购计划会签审计审计审计审计审批审批审批审批审批审批督办组织组织审核组织领导/督办审核审核审核组织参与组织组织参与审核审核审核审核参与组织参与组织审核审核审核审核参与组织参与参与不同意不同意施工单位上报用款申请专业工师程师确认成本管理部审核项目总经理审批财务总经理审批总经理审批同意同意同意同意同意施工单位领款开据付款通知单施工单位上报变更签证款额不同意结束不同意不同意月度工程建设财务预算计划管理流程监理不同意不同意不同意财务总经理审核总经理审核开始每月25日施工单位上报工程计划及用款计划项目总经理审核同意工程管理部上报用款计划同意同意项目总经理分配各单位用款数额财务部下达月用款额度工程部审核工程建设资金支付管理流程付款情况应反馈工程部门倒过来工程部确认不同意不同意不同意财务总经理审核总经理审批主管领导审核开始每月25日各部门上报月度工作计划及财务预算计划同意同意同意各部门执行月度预算计划财