采购管理制度(草).pptx

四川品正联合装饰工程有限公司;流程示意图;流程示意图;1目的;2适用范围;3职责;4工作程序;4.2 采购 1 采购权限 工程部统一实施对工程项目施工所需物资【包含但不限于主材、辅材、零星采购、设施设备等】的采购、实施对施工过程中加工件的定制； 软装部对工程项目施工所需软装饰品【包含但不限于家具、饰品】的采购，任何未经许可的部门和个人不得擅自采买项目所需物资和定制所需物件。 2 采购申请 工程项目施工合同一经签订，各部门应及时作出应对、安排工程相关造价人员、材料主管人员对施工项目进行清标，列出项目所需主要材料物资清单，项目部经理根据清单列表，按施工所需时间先后顺序编制采购计划并提出材料申请表，上报工程部、软装部材料主管。(有一些工程项目因为应急、回头客、关系呀等等的原因也存在先做工程后签合同或不签合同的,但采买的程序也应一样适用） ;3 材料采购计划 材料采购计划各项目部应该提前3天提出 ，写清楚材料数量、规格、品牌质量要求、标注使用地，交工程部采购。 开列采购单上未注明相关参数（如品名、规格型号、使用要求等）造成采购员无法判别的，采购员有权拒绝采购，但应及时通知项目部，由此产生的费用及损失由项目经理承担（包括通知时的电话费、二次采购的交通费、采购人员的工资、误工损失等间接费用）。 4 计划的变更 A采购材料申请表一经上报原则上不允许变更。（要求尽量真实、清晰） B特殊情况（诸如场地、设计环境改变）如需变更应及时书面通知工程部材料主管说明原因，报分管副总经理批准;4.3询价 根据材料申请表，材料主管向可选供应商家发出询价邀请函进行询价。 A询价过程的同时也要根据商家距离问询运输方式和成本，包送货还是不包送？这也是一笔不可小视的费用 B现有配送货物方式：A专车送货、B快递送货、C火车发运、D空运。 C价格含税与否？建筑业税制改革“营改增”以后的对材料、劳务等获取发票的要求越来越多，税收比例从3%~17%不等，价格含税不？也是要先于定价前落实。我国在推行增值税的过程中，商品逐步从含税演变为不含税，采购在询价，议价时一定要知晓报价中是否含税？ ;4.4 议价 材料主管综合分析供应商家的报价, 选择条件优惠的、合适的供应家商进行议价。（多作比较） ;4.5 评审决议 材料主管根据议价结果，选择至少 3 家适合的商家报价制定《物资采购会审表》上报给分管经理，提交公司领导班子会议评审，选定供应商。 ;4.6 合同制定与签订 1 合同制订 材料主管会同财务部相关人员负责拟定《物资采购合同》,报分管副总经理审核。 2 合同签订 《物资采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交财务部进行登记存档管理。 ;4.7 合同执行与变更 1 合同自生效日起开始执行。材料主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。 2 履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。 ;5材料管理;5.2进场材料质量验收 1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关； 2、建立健全物资进场验收办法，确保材料达到标准要求，满足工程要求； 3、对进入现场的各种材料、成品、半成品要索取产品质量合格证，建立合格登记台帐； 4、对合格材料的保管要根据其性质做好防护措施，保证材料在保管过程中不发生质量问题； 5、对不合格质量、规格、数量要求的材料设备有权拒绝验收，并报有关负责人。 ;5.3限额领退料 1、严格执行限额领料办法，做到领料有手续； 2、健全班组领料台帐，完善制度； 3、领料额度应根据施工预算及实际需要由工长、材料组长共同研究提出意见，项目经理批准执行； 4、材料员每月一次统计结算； 5、材料领出后，由班组负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对班组进行跟踪检查、监督（克服管供不管用的现象）； 6、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和班组材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认可； 7、搞好限额领料考评，节约有奖、超用有罚。 ;5.4库房管理 1、健全仓库管理办法，严格遵守进、发料办法，做到进料按规定验收，发料按发料单； 2、科学管理，按规格品种分别堆放； 3、做到帐、物、卡相符合； 4、不得将易燃、易爆危险品与其他材料混放； 5、做好季节性预防措施； 6、保持库房干净、卫生； 7、做好库房的防火工作。 ;6材料出入库;6.1材料的验收入库 采购员购回的材料须经工程项目经理（对质量负责）和保管员（对数量负责）验收签字后方可报销，项目经理对不符合采购要求的材料（即与材料采购计划要求不符，以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的）有权拒收，因此造成的后果，由采购员承担。 ;6.2