《ISO9001质量管理体系》工模部内部审核查检表.docxVIP

内部审核查检表 （ISO9001:2015） 审核部门／组别 工模部 审核员 被审核者 审核日期 审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3 NO 审核项目 判定 审核记录（审核发现） A B C 1 2 3 4 5 5.3 组织的岗位、职责和权限： 1、是否制定了部门的组织结构图 2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？ 3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？ 6.1 应对风险和机遇的措施： 1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？ 2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？ 3、是否评价了这些措施的有效性？ 6.2 质量目标及其实现的策划: 1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？ 2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？ 3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？ 7.1.4过程运行环境： 1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等） 7.2 能力： 1、是否有相应的岗位说明书？ 2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明 内部审