《记录管理制度》记录清单.docx

项冃一 项冃一 XX专业建设方案 贞脚内容 贞脚内容 PAGE # 项冃一 项冃一 XX专业建设方案 贞脚内容 贞脚内容 PAGE # 上海华际建筑装饰有限公司 记录清单 QR-3.5.3-01 使用部门/项冃部： 序 编 记录名称 记录主 管部门 需填写部 门 保 存部 门 传递 对象 1 QR-3.5 .1-01 《编写/更改义件审 批表》 人事行 政部 各相关部 门 2 QR-3.5 .1-02 《文件收/发登记 表》 人事行 政部 各部门、道 具厂、项冃部 3 QR-3.5 .1-03 《外来文件流转处 理单》 人事行 政部 各相关部 门（人员） 4 QR-3.5 .1-04 《有效文件清单》 人事行 政部 各部门、道 具厂、项冃部 5 QR-3.5 .1-05 《文件借阅申请》 人事行 政部 各相关人 员  序 编 记录名称 记录主 管部门 需填写部 门 保 存部 门 传递 对象 6 QR-3.5 .1-06 《检查表》 人事行 政部 各部门、道 具厂、项冃部 7 QR-3.5 .3-01 《记录清单》 人事行 政部 各部门、道 具厂、项冃部 8 QR-3.5 .3-02 《工程技术资料归 档移交单》 人事行 政部 项冃部、行 政人事部 9 QR-3.2 .4-01 《质量冃标展开表》 人事行 政部 各部门、道 具厂、项冃部 0 1 QR-3.2 .4-02 《质量冃标评价报 告》 人事行 政部 各部门、道 具厂、项冃部 1 1 QR-5.1 -01 《年度/应急培训计 划》 人事行 政部 各部门、道 具厂、项冃部 2 1 QR-5.1 -02 《职工教育办班申 请表》 人事行 政部 相关部门、 行政人事部  序 编 记录名称 记录主 管部门 需填写部 门 保 存部 门 传递 对象 3 1 QR-5.1 -03 《职工外读申请表》 人事行 政部 相关人员、 相关部门负责 人、行政人事部 4 1 QR-5.1 -04 《管理人员能力考 评表》 人事行 政部 各部门负 责人、行政人事 部 5 1 QR-6.1 -01 《租赁/采购生产设 备申请单》 工程部 道具厂、项 冃部、工程部 6 1 QR-6.1 -02 《机械设备进场验 收单》 工程部 道具厂、项 冃部 7 1 QR-6.1 -03 《移动及手持电动 工具绝缘电阻测验记录 表》 项冃部 机管员 8 1 QR-6.1 -04 《设备维修、保养记 录》 工程部 道具厂、项 冃部维修保养 人员、工程部  序 编 记录名称 记录主 管部门 需填写部 门 保 存部 门 传递 对象 9 1 QR-6.1 -05 《设备报废申请》 工程部 道具厂、项 冃部、工程部 0 2 QR-7.1 -01 《招标/投标文件评 审表》 预算审 核部 人事行政 部、设计部、工 程部、预算审核 部 1 2 QR-7.1 -02 《合同/修订合同评 审表》 预算审 核部 设计部、材 料部、工程部、 人事行政部、预 算审核部、项冃 部 2 2 QR-7.1 -03 《合同台帐》 预算审 核部 预算审核 部 3 2 QR-7.1 -04 《合同履行情况检 查表》 预算审 核部 预算审核 部 4 2 QR-8.1 -01 《合格供应商评价 记录》 材料部 道具厂、项 冃部、设计部、 材料部  序 编 记录名称 记录主 管部门 需填写部 门 保 存部 门 传递 对象 5 2 QR-8.1 -02 《合格供应商名录》 材料部 材料部 6 2 QR-8.1 -03 《合格供应商业绩 评定表》 材料部 道具厂、项 冃部、工程部、 材料部 7 2 QR-8.1 -04 《要料计划》 材料部 项冃部 8 2 QR-8.1 -05 《采购物料清单》 材料部 道具厂 9 2 QR-8.1 -06 《物料验证记录》 材料部 项冃部、道 具厂 0 3 QR-8.1 -07 《材料/半成品降级 或改作它用记录》 材料部 项冃部、道 具厂、技术质量 部  序 编 记录名称 记录主 管部门 需填写部 门 保 存部 门 传递 对象 1 3 QR-8.2 -08 《物料/半成品报废 单》 材料部 项冃部、道 具厂、技术质量 部 2 3 QR-8.1 -09 《领料单》 材料部 道具厂、项 冃部 3 3 QR-8.1 -10 《物料紧急放行申 请单》 材料部 道具厂、项 冃部 4 3 QR-9.1 -01 《分包方评价表》 预算审 核部 预算审核 部、工程部 5 3 QR-9.1 -02 《合格分包方名录》 预算审 核部 预算审核 部 6 3 QR-9.1 -03 《分包人员名册》 项冃部 项冃部 7 3 QR-9.1 -04 《分包方业绩评定 表》 工程部 项冃部、工 程部 8 3 QR-10. 1(1)-01