采购及供应商管理制度.docx

采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品） 或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2 生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3 供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编 制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4 办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5 设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6 各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7 分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8 财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值 10 万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9 质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视