两化融合管理体系内部审核检查表(含内审完整记录).docx

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2022-02-21 发布于河北
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两化融合管理体系内部审核检查表(含内审完整记录).docx

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xxxxxxxXt限公司 xxxxxxxXt限公司 xxxxxxxXt限公司 xxxxxxxXt限公司编制: 审核: 编制: 审核: 两化融合管理体系审核检查表审核过程：最高管理者在体系中的履职过程（ 4.2、4.3、441、442、5.1、5.2、5.4、6.1、6.2、7.1、9.6）受审核部门：审核员：审核时间：序号管理要求管理子要求审核内容审核方法审核记录判定(Y/N) 1 4.2识别组织的内外部环境查看是否有制度规定内外部环境的识别、分析和确定查看《两化融合策划管理程序》查看《两化融合策划管理程序》查看相关文件有规定内外部环境的识别