某公司各部门审核检查表.docx

审 核 检 查 表 被审核部门 : 品管部 审核日期 : 审 标准条款 检查项目 检查发现 产 品 监 视 和测量 1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规 定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监 测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视 和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？ 是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？ 2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 3、询问 IQC 主管， 对进货检验中的不合格品是如何处置的， 是否要求供应商采取纠正措施。 4、供应是否按要求提供合格证据。 5、询问 IQC 主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物 资是如何处置的，以确认： a、是否了解紧急放行的程序或规定 : b、由谁来审批 ; c、对紧急放行的产品是如何标识和记录的 ; d、紧急放行的物资经检验不合格后 , 是如何追回的 . 6、到车间观察过程检验的情况。确认： a、质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证； b、是否存在工序完工检验未完成就转序的情况； c、是否规定了例外转序的情况。 编号： 编制: 批准/ 日期: 审 核 检 查 表 被审核部门 : 品管部 审核日期 : 审 标准条款 检查项目 检查发现 产 品 监 视 和测量 7、到生产车间抽查 2-3 个最终检验过程，确认： a、检验人员是否有检验规范 / 作业指导书； b、检测设备和工具是否处于有效期内； c、查看 “成品检验报告单”， 是否在所有的数据齐备后， QA 才挂上合格证认可产品入仓。不合格品的让步放行是如 何控制的。 8、查检验记录保存情况，查看 10-15 份检验记录。确认： a、是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应； b、记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收 准则的要求。 c、检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。 1、查阅过程监视和测量的文件，是否规定了要进行过程监 视和测量的环节， 如测量点、监控点、见证点，巡回检 过 程 监 视 查点等。 和测量 2、是否规定了对过程进行监视和测量的方法。 量 量 装 置 的 监 视 和 测 3、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？ 如何进行的？过程的能力未达到策划的结果时， 是否采取了 纠正和纠正措施？ 编号： 编制: 批准/ 日期: 审 核 检 查 表 被审核部门 : 品管部 审核日期 : 审 标准条款 检查项目