实验室管理制度复习课程.docxVIP

精品文档 精品文档 精品文档 精品文档 1.目的： 1.1明确实验室试验范围、试验方法及实验室工作程序，确保实验室满足相关标准的能力。 2 .范围： 2.1适用于公司新产品开发过程中及日常生产过程中的性能测试及功能测试，以及定期的产品抽样测试。 定义： 3.1实验室：包括表面处理试验室、卫浴排水性能试验室、风栅性能试验室。 职责： 4.1实验室：负责公司所有产品的内部测试； 4.2送测项目或部门：负责送测需求的提出，合格样品的提供； 5?内容：  工作流程 主导 部门 配合 部门 相关支持 文件及结 果 10 11 12 实验 送测 室 单位 8.1实验室将测试后的样品进行隔离存放， 送测单位领取测试报告时将样品收回。 8.2特殊样品或客供样品依照《样品管理程 序》中相关规程进行操作作业。 样品管理程序少 B 搜索测试机构 OK 寄样测试 实验 室 测试 机构 实验 室 实验 室 实验 室 测试 机构 9.1实验室根据【委外测试申请表】所填测试 项目搜寻合适的测试机构， 认真审核委外测 试机构的试验标准、试验条件和认证资质。 原则上至少要有两至三家进行对比。 10.1实验室将相关测试要求，传给符合要求 的测试机构进行报价（至少两家以上） ，并 对测试机构提供的报价进行对比、审核。 10.2审核确认后，将测试机构提供的报价填 入【委外测试报价表】，并将相关的信息知 会送测单位进行确认。 11.1实验室根据测试机构提供报价单填写 【委外测试报价表】，并附上【委外测试申 请表】按批准权限进行申报。 11.2实验室要对【委外测试申请表】和测试 机构提供的测试报告负责。 12.1实验室根据审批后的 【委外测试申请表】 和【委外测试报价表】，联系测试机构进行 测试，将样品及相关资料寄往测试机构指定 的地址，并确认完成日期。 委外测试申请表— 委外测试报价表— I委外测试申请表— 委外测试报价表— I委外测试申请表U委外测试报价 表— 步 骤 13 工作流程 主导 配合 部门 部门 说明 相关支持 文件及结 果 14 1 f 付款及获取报告 C 实验 会计 室 部 实验 送测 室 单位 13.1寄样测试后，实验室应及时以【委外测 试申请表】【委外测试报价表】等凭证依据 《款项收支管理规定》进行付款作业。以免 耽误测试报告的获取。 13.2实验室接到测试机构提供的“测试报告” 要进行最终确认。并对委外测试机构提供的 相关资料进行存档保管。 14.1实验室要把确认后的结果及时知会送测 单位，各单位在【送测样品登记表】 上签字 确认后领取【测试报告】及相关物品。 14.2实验室把委外测试报告原件的品名及编 号等相关信息记入【委外测试登记表】进行 存档保管。 I委外测试申请表—I委外测试报价表—纟款项收支管理规定少 委外测试登记表— 送测样品登记表— 5.2定期产品审核工作流程: 工作流程 主导 配合 部门 部门 说明 相关支持 文件及结 果 实验 室 管理 者代 表 1.1实验室每年根据内部稽核计划编制年度 【产品审核计划表】对产品进行抽样审核。 2.1【产品审核计划表】经实验室主管审核后, 交管理者代表批准后下发执行。 产品审核计划 表— 产品审核计划表— 步 骤 工作流程 主导 部门 配合 部门 说明 相关支持 文件及结 果 3 1 F 实验 室 相关 部门 3.1实验室需编制【产品审核检查表】，检查 表主要内容为：产品的几何尺寸和形位公 差、产品的材质、性能、外观、包装清洁、 装箱质量及标识。 3.2审核相关文件的准备如下： A、 最新版本的产品图纸； B、 所涉及的技术标准和检验、试验标准； C、 顾客的特殊要求； D、 法律要求； E、 不合格项目的分类； 3.3实验室除了相关文件的准备外， 还需确定 抽样样本大小与样本批次及检测设备与仪 器等的准备。 I产品审核检查表— 审核准备 4 1 r 实验 室 生管 部/ 各专 业厂 4.1产品审查实施前，实验室需以【联络单】 形式知会生管部及各专业厂， 抽检样品的品 号及数量。 4.2实验室按照【产品审核检查表】对指定产 品进行抽样检验并记录检验结果。 按产品分 等标准的规定在成品库中随机抽取足够的 样本进行检验。 I联络单产品审核检查表— 审核实施 5 1 r 实验 室 5.1审核结束后，实验室主管对审核结果进行 汇总，填与产品审核纟口果表， 编与【产品审 核报告】，并分析评价审核结果。 I产品审核报告— 编写审核报告 1 F 工作流程 主导 部门 配合 部门 相关支持 文件及结 果 NG实验室 NG 实验 室 6.1实验室对审核结果进行判定，判定0K直 接存档,判定NG,则要求责任单位进行原因 分析,提出纠正预防措施进行改善。 责任 单位 品保 部 纠正预防措施 实验 室 实验