环境及职业健康安全管理体系内审员培训教材.pptx

;管理体系特点; 环境管理体系 的组成; 建立管理体系的目的 ; 与ISO9000的比较 特点：1、承诺、方针和目标的相容性 2、基本程序的多样性 3、强调过程控制和生产现场 4、PDCA 循环 相同点： a、都是管理标准 b、文件化、系统化 c、框架结构 要素相似 ;OHSAS18001与ISO9000、ISO14000的不同点; 建立管理体系的应用条件 1、需要组织采取系统化的管理机制 2、遵循自愿的原则，并不增加或改变组织的法律责任 3、标准未对组织提出绩效的绝对要求，实施标 准也不一定取得最佳的结果 4、EMS不必独立于其他管理体系 5、标准具有广泛的适用性 6、标准具有很大的灵活性;实施14001标准要坚持 持续改进 ;实施管理标准的作用 1、推动法律法规和制度的贯彻执行 2、使组织的环境管理由被动行为变为主 动行为， 促进管理水平的提高 3、促进组织的活动与现代化管理水平同国际标准接轨 4、有利于提高环保意识;管理体系审核;一、管理体系审核程序; 符合性—— 文件符合性审核 实施符合性审核 ;1.2 管理体系审核原则;1.3 管理体系审核类型;1、第一方审核理由;2、第二方审核的理由;3、第三方审核理由;2.2 内审策划与准备;审核方案;审核的方式;确定审核范围;内审组的组建;3、制订内审计划;4、编制工作文件;4、准备工作文件（内审）;审核检查表; 检查清单的编写方法（一）;编写的方法;检查清单案例;1、文件审核;手册审查;文件协调性审查;（内审）首次会议;2、现场审核;3、现场审核过程的控制;2）控制审核气氛;3）控制审核结果;5）样本代表性;6）审核记录;6）内审审核记录;4、有效性审核;5、不符合项;2）不符合分类; 轻微不符合项;观察项;3）不符合报告; 不符合报告编写要求;不符合项技巧;不符合报告的基本格式（练习）;发现不符合的追踪;;不符合项的判定;不符合项的判定;不符合项的判定;不符合项的判定;不符合项的判定; 第一次内审时发现，在一个储量为 五吨的油罐旁没有任何消防器材。在第 二次内审时发现，在油罐旁放置了两只 灭火器。; 当审核员审核推进室对公司的目标指标及法律法规遵循情况的检查时，推进室不能提供这些方面的检查记录。; 在车间审核时，发现一名焊工正在进行焊接作业，并了解到这名焊工是协作单位的人员。审核员问车间负责人如何进行管理时，车间负责人说，他们有严格的管理制度，是不会发生任何事故的。;5、审核组内部会议;6、内审未次会议; 7、内审报告;2.4.1 内审纠正预防措施及跟踪的目的;2.4.2 纠正预防措施及跟踪方式;2.4.2 内审纠正措施及跟踪; 2 .4 .3 内审纠正预防措施完成期限;2.4.4 纠正措施方案评价准则;二、体系审核方法、技巧;1 、提问 D 5W+H D 请出示、解释…… D 配合适当的封闭性问题 D 得到更多信息 D 避免被审核者有被审问的感受;2、人员访谈;人员访谈技巧;3、记录查证;4、现场查证;审核技巧（二）;例一; 例二;例三;例四;例五;按部门和按要素审核;审核技巧（三）如何找出不符合;;4.2 方针 审核要点;1、审核要点;4.3.2 法律、法规和其他要求;收集范围、频次、途径 收集责任部门（人） 更新 传达 法律法规及其他要求清单;2、实施符合性审核——证明文件、检测报告;2、法律法规相关要素的符合性审核;是否有文件化的目标、管理方案 目标是否做了分解 目标是否有量化的内容 是否考虑了法律、重要环境因素、相关方、财务、经营和运行 是否符合方针，否体现持续改进 管理方案有否具体和方法措施和时间表 管理方案是如何进行评审的;4.4.1 审核要点;4.4.2能力培训与意识 审核要点;4.4.3 交流 审核要点;4.4.5 文件 审核要点;活动（作业）的确定 有哪些情况是可能偏离方针和目标的 建立了哪些程序和作业文件，是否覆盖所有危害因素 可操作性 现场控制情况 相关方的管理;所确定的应急情况和可能发生的事故 应急预案与