新ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件.docx

2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件 2020年新版ISO45001职业安康平安管理体系全套程序文件程序文件名目文件掌握程序ZH-CX-01-20201目的对公司范围内与质量、环境和职业安康平安一体化管理体系有关的文件进展有效掌握，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期用法。2 适用范围本程序适用于本公司全部与质量/环境/职业安康平安管理体系有关的文件，包括外来文件的掌握。3 职责3.1 综合管理部负责本程序的组织施行。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和掌握。3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和掌握。总工程师负责工程施工组织设计的审批。3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件掌握。4工作程序4.1 质量、环境和职业安康平安管理体系文件包括：a. QEO管理手册—一级文件；b. 程序文件—二级文件c. 作业文件—三级文件〔如作业指导书、操作规程、验收标准、组织设计、施工方案、公司制度、方法、标准、方案书等〕；d. 记录〔如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等〕4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称、文件、挨次号几局部组成。挨次号从01开头。a.QEO管理手册编号 例：ZH-SC-2020表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业安康平安管理手册2020年发布版本。b. 例：ZH-CX-03-2020表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2020年发布的第1个程序文件。c. 作业文件编号 例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件4.2.2 文件的版本号和修改状态号版本号以A 、B ……数字表示。修改状态号以0、1、2、3、4……表示 年号手册企业名称代码挨次号程序文件 企业名称 挨次号部门年号当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在用法处可获得相应有效版本。4.3 文件的批准、评审与更新a.《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；b. 程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；c. 作业文件由各部门负责人审核，主管领导审批；d. 技术性文件由工程管理部负责人审核，总工程师批准；e. 外来文件由管理者代表审批其适用性；f. 必要时对文件评审与更新时，需再次批准。综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进展全面评审，因评审或其他缘由对文件的修改发布前应再次批准。4.4 文件的更改和作废必要时对文件进展更改。要填写“文件更改/修订审批表〞，并保存更改内容的记录。4.4.1 管理手册和程序文件由综合管理部负责施行更改，管理者代表审核，总经理批准。4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进展更改。4.4.3 全部被更改的原文件必需由相应部门收回，进展统一管理，以确保有效文件的唯一性。4.4.4 文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进展更改，以保证文件的统一性和协调性。4.4.5 文件的更改分为换页、插页和章节更改。4.4.6文件经屡次更改，或文件需要大幅度更改时，做相应修改，假设由其他部门进展修改时，该部门应获得审批所需根据的背景文件资料。4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表〞上记录文件修改内容，修改日期和更改缘由、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。4.4.8 作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表〞中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废〞印章，填写“文件销毁/留用登记表〞，经主管领导批准后，统一销毁。需做资料保存的作废文件，加盖“作废保存〞印章前方可保存。4.4.9 作废文件要准时从发放和用法场所收回，确保文件现行有效。4.5 文件的发放和领用4.5.1 受控文件的发放要加盖“受控〞印章，经批准后，综合管理部按规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。4.5.2 文件领用者在“文件发放/回收登记表〞签字后，领取标有分发号的受控文件，并填写“文件收发登记表〞。分发号由年和挨次号组成。4.5.3 文件领用者的文件严峻破损影响用法时，应向综合管理部申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，综合管理部将破损文件收回时，必需填写“文件销毁/留用登记表〞。4.5.4 当文件持有者的文件丧失后，应向综合管理部办理申请领用手续，但必需在领