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年度部门整体支出绩效目标完成表 年度部门整体支出绩效目标完成表 PAGE / NUMPAGES 年度部门整体支出绩效目标完成表 2016 年度部门整体支出绩效目标达成表 一级 二级 指标 分值 指标 绩效 投入 13 目标  三级 分 指标说明 得 分值 评论标准 分 指标 值 2016 年终实质实质在岗人数24 人（不含借调人员 3 人及暂时聘 请人员 3 人）增添的人数是由于 以 100%为标准。 提早换届县委安排进入，县编委 任职 任职人员控制率 审定的编制数为 23 人，正式在 人员 ≦ 100%，计 5 分； 职在编的 24 人，超编 1 人，实质 控制 5 任职人员数占编委审定的编制数 3 每超出一个百分 率 点扣 0.5 分，扣 的比率＝（任职人员数÷编制数） 完为止。 × 100%＝ 24÷ 23× 100%=104%， 部门对人员成本的控制程度切合 规定要求，依据评论标准该项得 满分。 “三公经费”改动率 =[（今年度 “三公经费”变 “三公经费”估算数 -上年度“三 “三 动率≦ 0,计 3 分； 公经费”估算数） / 上年度“三公 13 “三公经费”＞ 经费”估算数 ]× 100%= 公经 费”变 3 （ 95.3-95.3 ）÷× 100%=0÷ 3 0，每超出一个百 动率 分点扣 0.3 分， 95.3 × 100%=0%，“三公经