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2020年内部控制评价报告 2020年内部控制评价报告2020年11月 建立并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司设有内部控制检查监督机制，对内部控制进行定期或不定期的检查和监督。一旦发现内部控制缺陷，公司将采取相应的纠正措施。公司内部控制评价总结如下。 一、内部控制建设 公司成立了基础管理标准委员会，负责组织协调公司管理标准的编制、修订、审核、批准和发布。2020年，按照“净布局、逻辑清晰、全覆盖、可执行”的标准，形成了综合管理、经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管理六大卷，共337项管理制度(标准)，实现了公司重要业务、事项、高风险领域的全覆盖。 二、专项内部控制评价工作 2020年以来，公司开展了两项内部控制工作。一个是。根据提出的问题，对其进行了修订。二是公司进行的专项内部控制审计。 三.年度内部控制评价总体情况 根据文件要求，公司高度重视本次内控评价，由公司负责人牵头，公司审计部门具体负责组织评价、制定工作计划、下发工作通知、进行详细分工。根据风险描述，公司各部门填写了实际控制措施、剩余风险等级、管理体系名称、控制证据、控制方法等内容，形成了详细的内部控制自评工作底稿。 四.年度内部控制评价的范围和内容 (一)纳入评价范围的单位 公司，属于行业，