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XX集团诚信风险识别、防控表 (普通干部岗位风险) 部门或子公司 名字 对工作负责 业务工作职责 党风廉政建设责任 风险类别 风险点 风险水平 自我控制措施 思想道德风险的内容和形式 p 岗位职责风险内容及形式 nbsp; nbsp; nbsp; 外部环境风险内容及形式 nbsp; nbsp; nbsp; 其它风险 nbsp; nbsp; nbsp; 责任人签字：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;主管领导签字：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 填表日期：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;年nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;月nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;日 nbsp; XX集团廉政风险识别、防控表 （集团公司中层副职以上岗位风险） 姓nbsp;名 nbsp; 职nbsp;务 nbsp; 分管部门或工作 nbsp; 一 岗双责 岗位职责 nbsp; 党风廉政建设职责 nbsp; 风险类别 风险点 风险等级 自我防控措施 思想道德风险内容及形式 nbsp; nbsp; nbsp; 岗位职责风险内容及形式 nbsp; nbsp; nbsp; 外部环境风险内容及形式 nbsp; nbsp; nbsp; 其它风险 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 责任人签字：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;主管领导签字：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;填表日期：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;年nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;月nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;日 nbsp; nbsp; XX集团廉政风险识别、防控表 （集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险） 单位或部门 nbsp; nbsp;单位或部门领导 nbsp; 业务 及 流程 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 风险类别 风nbsp;nbsp;险nbsp;nbsp;点 风险等级 nbsp;防nbsp;控nbsp;措nbsp;施 业务流程风险内容及形式 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 制度机制风险内容及形式 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 外部环境风险内容及形式 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 其它风险 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 单位或部门领导签字：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;主管领导签字：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 填表日期：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;年nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;月nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;日 nbsp; nbsp; XX集团廉政风险识别、防控表 （集团公司及各部门、各子公司单位风险） 单位名称 nbsp; 单位职能 nbsp; 党风廉政 建设职责 nbsp; 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 重大事项决策风险内容形式 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 重要人事任免风险内容形式 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 重大项目安排风险内容形式 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 大额资金使用风险内容形式 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 其它风险 nbsp; nbsp; nbsp; 主要领导签字：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 填表日期：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;年nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;月nbs