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环境管理体系内部审核报告 记录编号:EMS/ＴH-ＪＬ－BG32 环境管理体系 内审报告 编制:＊*＊*** 审批:*＊**** 日期:200８年 4 月 15 日 *****＊＊**＊**＊**有限公司审核安排 首次审核日期:2００8 年４月 11 日受审核部门 管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、财务部、品管部 内部审核组 组 长：****** 组 员 :****** 审核目的, 1、 评价环境管理体系的符合性、有效性; 2、 锻炼内审员的审核技巧。 3、 考察是否具备提交外审的条件 审核范围， 生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。审核依据， 1、 GB/Ｔ２40０1-２004; ２、 现行的Ａ0 版环境管理体系文件; 3、 相应的国家法律法规、行业标准等; 审核过程综述 一、审核实施情况: 在现场审核前,审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备,研究确定了这次审核的重点,是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于 4 月 1 日分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项２个，均为一般不合格。针对不合 格，审核组开出了不合格报告,并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。 二、存在的主要问题: １、 各部门对体系文件的理解有较大的差距,应继续深入学习相关文件； ２、 生产现场