验厂工作流程图及注意事项.docVIP

　　 - - 　 - -可修编- 　　　 　 验 厂 工 作 流 程 图 验厂前的工作及资料的准备 工厂的根本资料提供 工厂的根本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织构造图 工厂的QC/QA详细组织构造图 确定验厂事宜 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 验厂过程的执行 开首次会议 召集相应人员，讲述此次验厂工求 验厂的先后顺序 验厂的配合的部门及人员 验厂时的考前须知等 查阅 资料 管理部： 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训方案书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质部 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单〔Q〕 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改良改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产部 生产方案排程〔周、月排程〕 生产作业指令单〔或生产工单〕 退料、换料单 生产排拉工位图 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 技术部 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单〔E〕 产品物料使用清单〔BOM〕 机器设备使用说明、保养、维护等之记录 仪器设备之校正证书、记录等 其他资料 采购部 采购合同 供给商评估 原材料证明书/原材料成认书/测试报告 采购交期进度表 其他资料 业务部 客人订单〔P.O〕 合同评审 客诉处理报告单 其他资料 AUDIT现场 来料检验区 原材料检验标准或作业指导书/材料成认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供给商来料统计分析报告/供给商表现评估/原材料证明或测试报告等/ 原材料存放区 存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/ 半成品、成品加工区 /巡检区/ 半成品、成品堆放区 物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/ 成品抽样检验区 成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品平安性检查/生产工单/PO资料等 成品功能性能测试区 检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品平安性检查/DROP TEST等/ 成品堆放区 存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/平安措施如何 样品间 产品质量/5S情况/ 写字楼 5S情况 住宿区 5S情况/平安性 食堂区 5S情况/卫生情况/卫生许可证 厂内环境 5S情况 厂周边环境 5S情况 其他区域 拍照 取样 不同区域中 拍取相应的场景 验完后、开未次会议 召集相应人员，讲述此次验厂的大概情况 简单总结此次验厂情况 提出特别要改良改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 通道，应急措施，如应急灯；光线如何，噪声大小，气温上下等。 验完厂后之 工作 编辑验厂报告 提供要求改良改善之条款/并进展跟进跟踪。 工厂的质量体系要求　 　1.0工厂设施和环境　 　1.0.1 足够的照明上：生产，返工，加工，检验，包装及装载的区域？ 　　 　1.0.2 工厂保持清洁和有组织的生产，加工和包装领域。 　　 　1.0.3 工厂有单独的检验区与检验台并且适当的通风设备。 　 　1.0.4 工厂已记录害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。〔在公司