电子生产企业kpi指标体系暨绩效考核操作手册.docx

电子生产企业kpi指标体系暨绩效考核操作手册 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th. 2012. 杭州紫光XX技术有限公司 级綃ft歎提针工穆 （05 -KPI指标体系暨绩效考核操作手册） 博脉国际咨询有限公司 二OO七年五月二十八日目 录 KPIBSC指标体系 一、公司指标 BSC 方 面 目标 业绩指标 指标 值 指标说明 部门浦 市 场 1 财 务 方 面 增长销售 额 销售额 亿 年初由高层预测，董事会讨论确定 △ 加强成本 控制 成本（销售利润率） 25% 通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不 必要的成本和费用支出，年初高层根据产品层次 定位，确定预期的利润水平税前净利润/销售额 △ 提高现金 流指标 经营性现金流 0 通过现金银行存款票据应收帐款应付款的管 理，追求现金流的平衡 客 户 方 面 保留现有 优质客户 优质客户（利润，回 款，营业额）的保留 率 100% 先对客户进行分级，核定优质客户标准，确定保 留优质客户保留比例 △ 开发新客 户 海外市场销售比例 Q-o.根据海外市场拓展计划，预测海外市场年度预期 如。 销售占总销售额的比例，不包括爱立信的销售 ▲ L 新客户占客户总量 的比例 20% 新客户数/全部客户数1」或新客户销售额/全部销 售额 △ 1 提高整体 客户质量 客户平均营业额 销售总额/客户数 △ 客户平均利润率 每客户利润率加和/客户数 △ 客户回款周期 70% 最长不能超过一年，不超过六个月的合同额的比  例 确保客户 忠诚度 客户订单的流失率 1% 实际成交订单数/客户订单数 由市场部进行统计 客户满意率 95% 市场部调査 △ 内 部 流 方 面 提高研发 水平 新技术产品研发项 日数 4-5项 自主研发项目的数量 产品平均设计周期 18天 从研发需求下达到中试完成 L 设计方案被客户采 纳的比例 98% 实现客户新品研发需求 L 改善产品 制造管理 流程 一次抽检质量合格 率 95% 根据质量部抽检结果统计 交货及时率 95% 提高客户 服务质量 处理客户投诉的效 率 制定处理时限标准，每超一次扣分 根据处理效果定性评分 ▲ 客户投诉率 2% 市场部统计 货物配送效率 拟订相关标准，监控是否选用合适的配送渠道， 是否合理控制了各渠道的运输费用，配送时限上 是否到达预定标准 客户资讯的回复周 期 24小 时 制定回复时限标准，每超一次扣分 ▲ 加强预算 管理 预算管理的制定与 实施 是否制定预算管理的制度，是否合理制定公司及 年度预算，是否监控指导各部门作好本部门的预 算工作. △ L 建立有效 的融资渠 道 融资的实效性 根据公司资金需求计划和融资需求，定性评佔 在主要银行的信誉 提升 财务总监提出具体目标 未 * 发 方 面 完善信息 管理系统 信息系统的规划与 实施 根据年度目标和规划考核与评佔，年底由绩效管 理委员会定性评价实际完成情况 △ L 建立先进 的经营管 理机制 激励、分配制度与 绩效管理制度的建 立与实施 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管 理委员会定性评价实际完成情况 △ L IS09000\IS014000\ 5S\SA8000\0HSAS18 000 根据年度目标和规划考核与评佔，年底山绩效管 理委员会定性评价实际完成情况 △ L 基本规章制度的建 立与完善 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管 理委员会定性评价实际完成情况 △ L 质量管理体系的维 护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一 般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项 全部分数 △ L 保障关键 岗位储备 与配置， 提升员工 内、外部培训课时 根据年度培训计划评佔 △ L 关键岗位配置效率 行政总监拟订岗位配置计划，此指标指一定时间 内岗位人员到位的比例 △ L 专业能力与管理能 定性评估各级管理人员是否到位，岗位胜任情况 △ L  队伍综合素质力的提升 队伍综合素质 力的提升 二、企业管理部指标 BSC方 面 公司级目标 部门业绩指标 评价办法 财务方 面 加强成本控制 行政办公费用 1、 根据年初预算考核与评价 2、 根据日常监督、审核过程中发现行政办公费尸 分 物流费用 1、 根据年初预算考核与评价 2、 根据日常监督、审核过程中发现物流费用控糸 培训费控制 很据预算控制或根据实际执行情况.由绩效管理 招聘费用控制 根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理 客户满 意度方 面 确保客户忠诚于 紫光的产品和服 务 客户满意率 市场部组织评价 内部流 程方面 提高客戸服务质 量 货物配送效率 1、根据不同地点货物配送时间要求规定判断：2 发现配送时效异议的问题，每发现一次扣