最全项目评审与风控管理办法.pdfVIP

**** 公司 ***** 公司 项目评审与风险管理办法 为规范 ***** 公司 （以下简称 “公司”）投资与项目管理， 提高投资与项目管理决策的科学性，采取积极、必要和有效 措施管控风险，特制订本办法。 一、职责与分工 （一）业务部门 1. 业务人员负责拟合作项目的前期调研、洽谈，拟定可 研报告或项目建议书，内容包括但不限于：拟合作单位基本 情况、财务状况、合作项目内容、结算价格与市场对比、收 付款条件和结算方式、质量标准与质量风险保障措施、物流 保障、前期合作情况、拟推荐项目级别等，报经部门负责人 同意后作为召开项目评审会的依据。 2. 业务人员对过会的项目以公司合同模板为基础进行 合同条款拟定，征得部门负责人和法律顾问同意后，按合同 会审流程进行会审传签。 3. 部门负责人组织安排项目实施，包括：对合同涉及的 每个环节进行认真梳理、任务分解到人并提出明确的任务要 求和时间节点、资金预算申报、与上下游客商的业务对接、 质量监督与保障措施、关键节点提醒等，并做好工作台账和 日记。 4. 单据与信息传递。业务部门应及时建立业务合同台