审核方案策划表.docx

《审核方案策划表》 编号 CQM/S-RZ-JL-CH-001 版本： 05 填写说明：当填写表中同一信息时，如各认证领域所需填写内容不同，应分别表述。 （例如表中“管理体系有效人 数有无变化：□ 否，□是 变为： ”，如果是结合审核且各体系有效人数不同，应分别填写各体系变化后的有 效人数。） 组织名称 辽宁奥路通科技有限公司 项目编号 CQM-21-2016-0011 审核类别： ■初 审； □监督（认证证书转换） ； □再认证 □ 审核领域及标准： ■质量管理体系（■ QMS□ EC9000□党建） 依据■ GB/T 19001- （2008 ）□ GB/T 50430 依据□ ISO9001： 2015 ■环境管理体系（ EMS） 依据■ GB/T 24001- （2004 ） 依据□ ISO14001： 2015 ■职业健康安全管理体系（ OHSMS） 依据 GB/T 28001- （ 2011 ） □食品安全管理体系（ FSMS） 依据 GB/T 22000- （ ） □ 食品 HACCP体系 依据 GB/T27341 GB14881 CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003 □乳制品 GMP 依据 GB 12693 □ GB 23790 □乳制品 HACCP体系 依据 GB/T 27341 、 GB/T 27342 、 GB 12693 □GB 23790 □能源管理体系（ EnMS） 依据 GB/T 23331- （ ） □信息技术服务管理体系 (ITSMS) 依据□ GB/T24405.1- （ ） 依据□ ISO/IEC 20000-1 ：（ ） □信息安全管理体系（ ISMS） 依据□ GB/T22080- （ ） 依据□ ISO/IEC 27001 ：（ ） □ 依据 拟认证范围： （包括 QMS不适用/ 删减的条款， ISMS适用性文件及版本号 ）  操作人 项目管理人： 日期： 2016-7-24 公路试验检测、路况分析与决策、公路资产信息采集、公路管理技术软件开发与技术咨询及相关管 理活动。 专业类别： Q33B(33.02.02);Q34H(34.03.00.06*); E33A(33.02.02);E34B(34.03.00); H33A(33.02.02);H34D(34.03.00.03); 其中不在认可范围的专业类别： 审核方案策划表 页数：第 1页 共20页 实施日期： 2016 年6月17日 精品文档 1. 组织的规模：□ L(1000 人 ) ■ M(51-1000 人 ) □ S（ 50 人） 2. 体系覆盖员工数：55 人， 轮班数： 班；轮班人数： 人 管理体系有效人数： QMS: 55 ； EC9000: ；党建 QMS: ； EMS: 55； OHSMS: 55 ； FSMS: ； 食品 HACCP： ；乳制品 HACCP： ；乳制品 GMP： ；EnMS: ；ITSMS： ；ISMS： ； 其他领域： 4. 组织管理体系结合程度（ 结合审核适用）：□高， ■中， □低 5. EnMS 适用： 年综合能耗（ Tce）： 是否属于国家 / 地方的重点用能单位： 是否存在国家明令淘汰的用能设备或工艺： 能源种类个数 （ 包括一次能源、二次能源及耗能工质 , ） 说明单项能耗高于总能耗 3%的能源种类 ： 基 本 信 息  主要能源使用个数 （包括重点耗能设备、设施的类别 ） : 6. ITSMS 适用：服务级别协议数（ SLA）： 个；供应商数： 个；服务点： 个 7. ISMS 适用： IT 基础设施不同平台数量： □无 □有，数量： 不同类型网络的数量： □无 □有，数量： 服务器数量： □无 □有，数量： 工作站 +PC+ 便携式计算机的数量：□无 □有，数量： 组织结构： ■单一组织 □多个法人集合体 □简单、规模小 ■层级较多、中等规模 □层级多、规模大 场所： □单一 ■固定分场所 数量： 1 □临时分场所 数量： 组织产品和服务 / 生产方式： □ 单一产品 , ■多产品 , 生产 / 服务活动的特点：□连续性 □阶段性生产时间 □季节性生产时间 外包情况 ( 含委托加工方 ) ： ■ 无， □有 具体为： 以往获证情况： . 精品文档 已获证书：□ QMS； □ EC9000；□党建 QMS；□ EMS； □OHSMS；□ FSMS；□食品 HACCP； □乳制品（□ HACCP □GMP）； □ EnMS；□ ITSMS；□ ISMS；□ 获证时间： ；颁证机构： 证书状态：□有效（有效期至： ） □暂停（暂停原因： 暂停期： ） □失效（失效日期： 失效原因： ） 其他信息： CQM是否具有