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分公司质量管理检查表 公司名称： 检查日期： 序 号 检查项目 检查标准 标准 分数 检查情况 1 质量管理体系建设 公司总工在位（或授权）、体系健全、人员到位，得全分。每少一项扣2分 10 2 公司年度质量管理 工作安排计划 有计划并有实施记录。无工作安排不得分 5 3 年度创优计划、质 量目标分解及公司 创优情况 有创优计划，有目标并分解到项目，每少一项扣1分，无创优工程的此项不得分 5 4 质量报表管理 （按月） 按时向公司报表，每少报一个月扣2分 15 5 工程监督情况 每季度对在建工程进行检查，每少检查一个项目扣3分 15 6 工程验收管理 对竣工工程参加验收的相关记录，每少验收一个项目扣2分 7 7 不合格品控制 （整改单及汇总 分析记录等） 整改通知单及不合格品汇总分析记录，有整改通知单没有整改的，每有一项扣2分 15 8 其它质量活动记录 开展QC小组活动、专题会议、专项培训等，没有开展质量活动的，此项不得分 5 9 顾客满意度调查 有顾客满意度调查计划、调查记录、调查问题处理记录等，每少一项扣2分 8 10 顾客投诉管理 投诉记录、投诉调查、投诉问题处理记录等，有投诉不进行处理的此项不得分 5 11 项目质检员持证 上岗情况 每个在建项目均应有专职的质检员,如一个项目没有持证质检员扣2分 10