公司内部稽核制度完整版本.pdfVIP

内部稽核制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范集团公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产 的完整与安全，降低成本费用，防止内部管理过程的失控，履行各所属公司、各部门经济责任， 实现集团公司经济效益最大化，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司和所属公司。 第三条 集团公司内部控制实行“统一领导，分级管理”的内部管理体制。 第四条 实施内部稽核制度的目