公司危险源辨识、风险评价与风险控制程序(含危险源辨识原则、方法、范围、依据、方法和步骤).pdfVIP

公司危险源辨识、风险评价与风险控制程序 （含危险源辨识原则、方法、范围、依据、方法和步骤） 1目的 对公司生产经营活动、产品或服务中的危险源进行辨识，评价其 风险级别，判定出不可承受的风险及重要危险源，并实施有效的 管理和控制。 2范围 适用于公司管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务的危险源辨 识、风险评价及风险控制策划。 3与本程序相关的标准条款 GB/T28001：2011标准条款为：4.3.1 4术语和定义 4.1危险源：可能导致伤害或健康损害或这些情况的组合的根源、 状态或行为。 4.2 健康损害：由工作活动和/或与工作相关的状况引起或加重 的可确认的对身体或精神有害的情况。 4.3 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 4.4 风险：可由事件或接触引起危险事件或接触危险发生的可能 性和伤害或危害健康的程度。 4.5 风险评价：评价危险源导致的风险过程，包括考虑现有控制 措施的充分性和确定风险是否可接受。 4.6可容许的风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针， 已降至组织可容许程度的风险。 4.7三种状态：正常状态：即正常的生产和运行状态；异常状态： 即启动和关闭设备的瞬时状态或可合理预见的,对人身安全造成 的影响；紧急状态：合理预见的紧急情况即突发性或偶然性的泄 漏或污染事故，设备出现紧急故障，人为无法预测其潜在发生的 时间。 4.8三种时态：过去：以往遗留的安全问题；现在：现有的、现 存的污染及安全问题；将来：公司将来产生的安全问题。 5职责 5.1安全保卫部负责组织各单位进行危险源辨识，对辨识出的危 险源进行整理，组织公司评价组对危险源辨识、风险评价进行评 审，确定公司重要危险源。 5.2各相关职能部门负责提供危险源辨识的资料。 5.3各单位负责本单位危险源的辨识和风险评价工作,并将电子 版本报送安全保卫部。 5.4管理者代表负责对公司重要危险源进行确认批准。 6通用工作流程 6.1 资料准备 6.1.1 各单位按职责要求提供危险源辨识相关资料 6.2 危险源识别 6.2.1危险源辨识的原则、方法、范围、依据,具体内容见附件1。 6.2.2安全保卫部将《危险源辨识和风险评价（LEC法）一览表》 电子表格发放到工部（部门）。（见附录5），工部（部门）可 按照“工序（活动）/设备/人员”分析法，以工艺、工序（活动） 过程为主线，将工艺、工序（活动）分解成若干小单元（以主要 设备、工作对象等为主），开展危险源辨识活动。 6.2.3工部（部门）组织按确定的辨识单元进行危险源普查。 a）由员工查找，辨识本岗位所有活动（工序、工作）、操作设 备、工具、作业环境存在的危险源,以班组为单元组织对每个员 工辨识出的危险源进行讨论确定，填写《危险源辨识、风险评价 和风险评价（LEC法）一览表》报送本单位； b)由工部（部门）组织技术管理人员、技师等对各班组报送的《危 险源辨识、风险评价和风险控制表》进行评审、复核、汇总，形 成工部（部门）的《危险源辨识、风险评价和风险控制表》并报 送安全保卫部。 6.2.4安全保卫部对工部（部）危险源清单进行简单叠加，形成 “公司危险源辨识清单”。 6.3 风险评价 6.3.1风险评价步骤、方法，具体内容见附件2。 6.3.2不可接受风险的确定:安全保卫部负责成立公司评价组，依 据评价方法对各单位危源辨进行评审，确定公司重要危险源 （见 附录6）。 6.3.3安全保卫部编制“年度重要危险源清单”。报管理者代表 批准，每外审前将“年度重要危险源清单”及“公司危险源辨识 清单”挂内网。 6.4风险控制 6.4.1各单位依据形成的危险源清单及评价结果确定对应的控制 措施。风险控制的原则、方法具体内容见附件3。 6.4.2风险控制措施评审:安全保卫部组织评审公司不可接受风 险控制措施有效性，各工部（部）组织评审本部门的三级危险源 风险控制措施的有效性。 6.4.3风险控制措施实施：公司对危险源风险控制实施分级管理, 安全保卫部负责公司重要危险源控制措施的监督实施。 a)各单位对涉及本单位的公司级重要危险源，按照控制措施的要 求实施。 b)各单位对本单位的三级危险源制定控制措施，予以实施。 c)各班组对本班组的二级危险源制定控制措施，予以实施。 d)各岗位对本岗位一级危险源制定控制措施，予以实施。 e)凡涉及上一层级危险源按照控制措施的要求实施。 6.5危险源更新 为确保信息的有效性，当发生以下情况时，安全保卫部重新组织 进行危险源辨识、 风险评价，更新公司危险源辨识险源辨识清单；并组织公司评价 组