海关一般认证程序文件.pdfVIP

海 关 一 般 认 证 程 序 文 件 (文件清单 ) 信息系统控制 A. 信息安全守则 B. 信息安全培训制度 C. 备份文件记录 内部审计控制 A. 内部审核管理制度 B. 内审委员会任命书 C. 内审委员会职责与权限 D. AEO 年度内部审核计划表 E. AEO 内部审核日程 F. AEO 内审检查表（行政 / 人事 / 关务 / 业务 / 采购 / 财务 / 仓储） G. 内审报告（程序文件） H. 内审报告 I. 单证内审记录表 J.关于海关认证自我评诂报告 K. 进出口业务追究与改进机制 L. 不符合项整改报告 M. 不符合项整改通知单 N. 会议签到表 进出口业务控制 A. 进出口单证复核制度 B. 年度单证申报前复核记