CCC认证内审检查表.docxVIP

记录编号：8.0-3- 记录编号：8.0-3- CCC认证内审检查表 共 共18页第 PAGE # 页 受审部门 内审员 审核时间 陪同人员 内审组长签字 审核条款 1.1 条款主要内容：职责 .质量负责人 .标志管理 .与质量有关的各级人员的质量职责 . 审核方法： 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否以文件的形式被赋予了 1.1 a)?d)规定的职责 和权限，如有则文件名是什么？ 通过对相关对质量负责人资格的考核，查其是否可以满足对其资格的要求，可考核其相关的资格证 书等； 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 考查是否建立了 标志管理程序 .并考核其内容是否符合细则的要求 . 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求 ^ 审核结果 审核结论  受审部门 内审员 审核时间 陪同人员 内审组长签字 审核条款 1.2 条款主要内容：资源提供 .生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 .生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 审核方法： 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗 位能力要求， 目前各岗位人员的能力是否符合要求； 抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。 对过对生产