办公用品申请采购流程.docxVIP

采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公 司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、 A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、 B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、 C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创 客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、 估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、 估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批， 再由分管经理审批。 3、 估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管 经理审批后，再由总经理审批。 4、 估算金额在5000元以上（大宗采购），由董事长加批。 第四章采购流程 、A类物品采购流程 1、 A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购 2、 采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需 A类物 品信息，填写采购申请单1 （见附件一），提交给采购人员 2） 、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司 A类物品需求信息，填写采购 申请单2 （见附件二），按照预估价格逐级审批。 3） 、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实