安全管控和隐患排查评分表.docxVIP

— — PAGE # — 表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表 项目 项目 内容 基本要求 标 准 分 值 评分方法 得 分 ? ? 工 作 机 制 1 O 分 职 责 分 工 1.建立安全风险分级管控工作责任体 系，矿长全面负责，分管负责人负责分 管范围内的安全风险分级管控工作 4 査资料和现场。 未建立责任体 系不得分，随机 抽查，矿领导1 人不清楚职责 扣1分 2.有负责安全风险分级管控工作的管 理部门 2 査资料。未明确 管理部门不得 分 制 度 建 设 建立安全风险分级管控工作制度，明确 安全风险的辨识范围、方法和安全风险 的辨识、评估、管控工作流程 4 査资料。未建立 制度不得分，辨 识范围、方法或 工作流程1处 不明确扣2分 项目 项目 内舂 基本要求 标 准 分 值 评分方法 得 分 每年底矿长组织各分管负责人和相关 査资料。未开展 业务科室、区队进行年度安全风险辨 辨识或辨识组 识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤 织者不符合要 尘、顶板、冲击地压及提升运输系统， 求不得分，辨识 年 安 露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易 内容（危险因素 全 度 风 导致群死群伤事故的危险因素开展安 不存在的除外） 险 辨 识 辨 全风险辨识；及时编制年度安全风险辨 10 缺1项扣2分， 评 识 估 识评估报告，建立可能引发重特大事故 评估报告、风险 评 11 的重大安全风险清单，并制定相应的管 清单、管控措施 分 —? 估 控措施：将辨识评估结果应用于确定下 缺1项扣2分， 一年度安全生产工作重点，并指导和完 辨识成果未体 善下一年度生产计划、灾害预防和处理 现缺1项扣1 计划、应急救援预案 分 — — PAGE # — 项目 项目 内舂 基本要求 标 准 分 值 评分方法 得 分 新水平、新采（盘）区、新工作面设计 査资料和现场。 前，开展1次专项辨识： 未开展辨识不 专 1.专项辨识由总工程师组织有关业务 得分，辨识组织 项 科室进行； 者不符合要求 辨 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素 扣2分，辨识内 识 等方面存在的安全风险； 8 容缺1项扣2 评 3.补充完善重大安全风险清单并制定 分，风险清单、 估 相应管控措施； 管控措施、辨识 4.辨识评估结果用于完善设计方案，指 成果未在应用 导生产工艺选择、生产系统布置、设备 中体现缺1项 选型、劳动组织确定等 扣1分 项目 项目 内舂 基本要求 标 准 分 值 评分方法 得 分 生产系统、生产工艺、主要设施设备、 重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边 査资料和现场。 坡参数）等发生重大变化时，开展1 未开展辨识不 次专项辨识： 得分，辨识组织 1.专项辨识由分管负责人组织有关业 者不符合要求 务科室进行； 扣2分，辨识内 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大 8 容缺1项扣2 灾害因素和设施设备运行等方面存在 分，风险清单、 的安全风险； 管控措施、辨识 3.补充完善重大安全风险清单并制定 成果未在应用 相应的管控措施； 中体现缺1项 4.辨识评估结果用于指导重新编制或 修订完善作业规程、操作规程 扣1分 — — PAGE # — 项目 项目 内舂 基本要求 标 准 分 值 评分方法 得 分 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造 带及石门揭煤等高危作业实施前，新技 术、新材料试验或推广应用前，连续停 工停产1个月以上的煤矿复工复产前， 开展1次专项辨识： 专项辨识由分管负责人组织有关业 务科室、生产组织单位（区队）进行； 重点辨识作业环境、工程技术、设备 设施、现场操作等方面存在的安全风 险： 补充完善重大安全风险清单并制定 相应的管控措施； 辨识评估结果作为编制安全技术措 施依据 8 査资料和现场。 未开展辨识不 得分，辨识组织 者不符合要求 扣2分，辨识内 容缺1项扣2 分，风险清单、 管控措施、辨识 成果未在应用 中体现缺1项 扣1分 项目 项目 内舂 基本要求 标 准 分 值 评分方法 得 分 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重 大事故隐患或所在省份发生重特大事 故后，开展1次针对性的专项辨识： 专项辨识由矿长组织分管负责人和 业务科室进行； 识别安全风险辨识结果及管控措施 是否存在漏洞、盲区； 补充完善重大安全风险清单并制定 相应的管控措施； 辨识评估结果用于指导修订完善设 计方案、作业规程、操作规程、安全技 术措施等技术文件 6 査资料和现场。 未开展辨识不 得分，辨识组织 者不符合要求 扣2分，辨识内 容缺1项扣2 分，风险清单、 管控措施、辨识 成果未在应用 中体现缺1项 扣1分 - - PAGE # — 项目 项目 内容 基本要求 标 准 分 值 评分方法 得 分 安 全 风 险 管 控 Z-X. 3 5 分 管 控 措 施 1.重大安全风险