风险分级管控及隐患排查治理管理办法.docVIP

PAGE PAGE 2 PAGE PAGE 1 风险分级管控及隐患排查治理管理办法 第一章 总 则 第一条 为明确xx集团有限公司运营分公司（以下简称运营公司）风险分级管控及隐患排查治理的方法和程序，完善建立运营公司风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，加强公司安全生产监督管理，强化安全生产主体责任落实，有效地预防职业健康与安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，特制定本办法。 第二条 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》（第十三届第十三号主席令） 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号） 《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发〔2018〕13号） 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令） 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986） 《职业健康安全管理体系要求》（GB/T 28001-2011） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009） 《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第8号） 《城市轨道交通运营安全风险分级管控隐患排查治理管理办法》（交运规〔2019〕7号） 《江西省安全风险分级管控体系建设通用指南》（赣安办字〔2016〕55号） 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第238号） 《xx集团生产安全事故隐患排查治理办法》 第三条 本办法用于指导运营公司各部门（中心）（以下简称各部门）开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，并持续改进和管理。 第四条 术语与定义 （一）风险 发生危险事件或危险有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险=可能性×严重性。 （二）风险点 风险存在的部位。 风险点分类标准参见GB 6441-1986《企业职工伤亡事故分类》。企业在安全风险识别时不局限于标准分类，可结合自身情况充分识别。 （三）可接受风险 根据法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 （四）风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 （五）风险分析 对风险发生的可能性和后果严重性进行定性分析和定量计算，理解风险性质，确定风险等级的过程。 （六）风险评价 对风险进行定性和定量的分析预判，以确定风险等级大小，分析论证现有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容许的过程。风险评价的过程也是风险分级的过程。 （七）风险分级 通过采用科学、合理方法对风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 （八）风险分级管控 按照风险的不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，从而确定不同管控层级的风险管控方式和管控责任。 （九）风险管控措施 为将风险降低至可接受程度，针对该风险采取的管控方法和措施。通常包括工程技术措施、行政管理措施、教育培训措施、个体防护措施和应急处置措施等。 风险管控措施应符合设施设备运行维护、行车组织管理、客运组织管理、从业人员管理、保护区管理等有关规定，并及时纳入本单位相关管理制度、作业标准或应急预案。 （十）风险分级管控清单 包括业务板块、风险点（工作单元/操作步骤）、风险描述、风险影响、风险等级、管控措施、责任部门及责任岗位、责任人、产生因素、典型事件等 （十一）风险评估 对风险的总体认识，包括风险辨识、风险分析、风险评价、风险分级和管控措施有效性判定的全过程。 （十二）隐患 隐患是指生产经营单位违反安全生产和职业病防治法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定或者因其他因素，在生产经营活动中存在可能导致生产安全事故和职业病危害事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。 隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级。重大隐患是指可能直接导致安全生产事故或列车脱轨、列车冲突、列车撞击、列车挤岔、火灾、桥隧结构坍塌、车站和轨行区淹水倒灌、大面积停电、客流踩踏等运营险性事件发生的隐患，一般具有危害和治理难度大、易造成全线/区段停运或封闭车站、关键设施设备长时间停止运行、需要较长时间治理方能排除、本单位自身难以排除等特点。一般隐患是指除重大隐患外，其他可能影响运营安全的隐患，一般具有危害或治理难度较小，能够快速消除等特点。 （十三）隐患排查治理 对城市轨道交通运营过程中人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷导致的风险管控措施弱化、失效、缺失等，进行排查、评估、整改、消除的闭环管理活动。 （十四）隐患排查手册 对照风险数据库，逐项分析所列风险管控措施弱化、失效