【出差制度】科技公司员工出差管理制度(word8页).doc.pdfVIP

谢谢观赏 【出差制度】科技公司员工出差管理制度 (WORD8页)1 科技股份有限公司管理体系文件 员工出差管理制度 1.0 目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差 费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件 《出差报销管理程序》 4.0定义 无 5.0职责 无 6.0资历与培训 无 谢谢观赏 谢谢观赏 7.0工作流程 7.1 出差申请 7.1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面 或电子邮件的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、 具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算 方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》 中的费用预算栏。 7.2 出差申报、审批和备案 7.2.1总部人员： 7.2.1.1各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准 预算部分，总裁审批； 7.2.1.2各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批； 7.2.1.3 各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核 查，财务部核准预算部分，总裁审批； 7.2.2分支机构人员： 7.2.2.1 分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借 款，均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总 监、财务总监，并对分公司经理的《出差申请表》存档。 7.2.2.2各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工 谢谢观赏 谢谢观赏 （含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审 批的权限控制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须 报分公司经理备案；属办事处或销售点/组的其他员工出差分别 报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司 经理。 7.2.3上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3 出差前准备 7.3.1 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款， 如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制 度执行，参见《出差报销管理程序》。 7.3.2 员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相 关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.4 出差期间的管理 7.4.1 严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管 取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2 严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行 程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要 改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方 可改变； 7.4.3 有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇 报，获取上级领导意见后遵照执行； 谢谢观赏 谢谢观赏 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系, 否则不予报销手机通话费用。 7.5 出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行 程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后 1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。分公司经理的出差 总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与 评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档