医院采购部工作流程.docVIP

(完满版)医院采买部工作流程 (完满版)医院采买部工作流程 (完满版)医院采买部工作流程 采买管理制度与工作流程 一、 目的： 为规范采买流程，提高采买工作的效率，特拟定本制度。 二、 适用范围： 适用于本医院采买管理。 三、内容： 1 、 总则 为加强采买工作的管理，提高采买工作的效率，拟定本制度。所有的采买人员及相关人员均应以本制度为依照展动工作。 2、 采买基本流程 采买需求 --- 采买计划 --- 搜寻供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采买洽谈 ---- 合同的签订（确定付款 条件、配送方式、售后服务） ---- 交货查收（仓管） --- 质检（不合格退货） --- 入库 --- 计划对账 --- 财务 结算 采买流程图以以下图所示： 采买需求 产品采买部 采买计划 审批 院长 /财务 搜寻供应商 总监 寻价、比价、议价 采买洽谈 院长 财务部确认付 审批 款条件及帐期 合同的签订 建立供应商资料 下单  董 事 长 审批 查收 交货查收 不合格 查收合格 退货  计划对账 入仓 财务结算 1） 采买计划：采买员应依照请购单和企业销售计划拟定采买计划。 2） 供应商的选择和核查： 供应商的选择与核查， 一般从经营情况、 供应能力、 质量能力等方面评定， 可否配合等方面综合打分。  并如期从质量、 运货、价格、 逾期率、 3）询价、比价、议价