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和田县拉依喀乡扶贫车间电力配套设施项目资金绩效监控报告
（跟踪巡查记录）
项目名称：和田县拉依喀乡扶贫车间电力配套设施项目
项目库编号：653221-2020-JJ-029
项目基本情况：
项目主管单位:和田县商工局
实施单位: 和田县拉依喀乡
投资金额：393万元
资金来源：扶贫资金
建设内容：在拉依喀乡央阿克其勒克村新建扶贫车间电力等相关附属配套设施。
建设地点：拉依喀乡央阿克其勒克村
建设期限：2020年1月-6月
监控节点：2020年9月30日
参加人员：合力力·图荪、董小波、魏亚茹、仇建亮
跟踪情况：
监控时点资金到位、支付情况
项目总投资393万元，截至9月30日，到位资金393万元，到位率100%；实际支付285.42807万元，支付率72.62%。
二、监控时点指标完成情况（描述项目总体完成率）
1.该项目共设置三级指标19个，已完成19个，完成率100%。
2.计划新建架空线路长度685米，实际新建架空线路长度685米，完成率100%；计划采购YB-12/1250KVA变电站数量3套，实际采购YB-12/1250KVA变电站数量3套，完成率100%；计划采购变压器数量4台，实际采购变压器数量4台，完成率100%；计划采购永磁真空断路器数量7套，实际采购永磁真空断路器数量7套，完成率100%；计划采购低压综合配电箱数量4台，实际采购低压综合配电箱数量4台，完成率100%；计划采购高压跌落式熔断器数量7套，实际采购高压跌落式熔断器数量7套，完成率100%；计划采购高压计量箱数量7套，实际采购高压计量箱数量7套，完成率100%；计划采购电缆长度252米，实际采购电缆长度252米，完成率100%；计划项目验收合格率100%，实际验收合格率100%；计划项目完工及时率100%，实际完工及时率100%，完成率100%。
三、存在问题
1．项目档案的资料是否完整
完整
2．实施方案内容与实际建设内容是否一致
一致
3．资金支付与项目实施进度是否一致；
截至9月30日，资金支付率72.62%，项目完成率100%，偏差27.38%。
4．资金支付率与项目完成率偏差原因分析。
无。
五、纠偏措施及整改建议
及时上交结余资金
现场图片：
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