纠正措施实施程序.pptxVIP

纠正措施实施程序 ;一、本程序文件与2002版相比，改动的不大。 二、程序简介 ;评审不符合项;1 评审不符合项 1.1当出现下述情况时，应考虑采取纠正措施。 a）公司QSE管理体系外部审核中发现的不符合项； b）体系运行出现区域性、系统性失效； c）管理评审决定需要采取纠正措施； d）发生重大质量、环境、安全事故或事件； e）顾客、相关方投诉； f）其他不符合管理方针、目标或QSE管理体系文件要求有必要采取纠正措施的情况。 g)工程质量同类不合格累计发生三次以上或频繁发生的质量通病???采取纠正措施。 ;1.2 对需要采取纠正措施的不符合项，由工程技术管理部填写“纠正措施记录表”A栏“纠正措施通知”，下达至责任部门。 2 调查、分析不符合原因 由工程技术管理部组织，相关部门参加，对QSE管理体系中的不符合信息进行分析，主管部门负责做好调查和分析结果记录，并填写“纠正措施记录表”中B栏“不符合原因”，明确责任部门/单位。 3 评审纠正措施需求 3.1 评审的组织 评审纠正措施的需求以会议形式进行，由工程技术管理部组织，主管部门、责任部门参加，管理者代表主持评审工作。 ;3.2 评审的要点 a) 措施针对性强，具体可操作； b) 措施能够经济有效地解决问题，并不会产生新的不符合； c) 措施具有一定的先进性，能体现先进的管理技术； d) 措施解决问题具有较强的系统性和一定的深度，能较好地防止问题的再发生。 3.3 由主管部门记录评审纠正措施的需求结果。 4 纠正措施的制定、批准与实施 责任部门根据评价的结果，制定纠正措施，填写“纠正措施记录”C栏“纠正措施”。 纠正措施经主管部门审核、主管领导批准后，责任部门/单位组织实施，并记录采取纠正措施的结果。;5 验证纠正措施的有效性 5.1 纠正措施经实施完毕后，由主管部门组织验证有效性，填写“纠正措施记录”D栏“实施效果”。当纠正措施确认无效或效果不好时，重新执行本程序6.3——6.6条，直到验证有效。纠正措施记录表一式二份,一份由主管部门保存,一份由工程技术管理部保存。 5.2 验证工作可采用现场检查或通过相关记录、资料对比的方式，验查记录要有充分的事实和根据。 6巩固措施 ;纠正措施实施完成，并经验证有效后，如涉及体系文件的修改，按《文件控制程序》执行。 纠正措施记录一式两份，主管部门保存一份，工程技术管理部交一份，工程技术管理部负责收集、???理、统计，将分析结果提交管理评审。 三、区域/专业公司应形成的记录 纠正措施记录表（ZBA/QSE/CX17-1） 四、项目部应形成的记录 纠正措施记录表（ZBA/QSE/CX17-1） 五、程序文件的记录 ;纠正措施记录表（CX17-1）