xx集团计划运营体系建设介绍与建议 (总部版).pptVIP

金字塔模式 经营计划系统结构 实现战略目标的核心出发点 怎么实现目标？以及实现的方法 得到好的盈利结果以及规模资产的扩张 开发计划 工程计划 营销推广计划 销售计划 招商计划 组织架构编制 制度流程编制与修订计划 人员编制及招聘计划 各岗位职责编制与修订计划 培训计划 岗位操作服务标准化编制与修订 人才储备指标编制（内部储备、外部储备） 年度工作计划 ……… 经营计划 组织管理计划 工作计划 财务管理与资金计划 在哪里？ 去哪里? 怎么去? 战略目标 分解 XXXX2015年度经营计划四大核心内容 经营管理计划 组织管理计划 工作计划（职能作用） 全面预算计划 为维持企业正常运营提升竞争力所要做的计划 关键字：市场竞争力 计划来源：工程开发技术 市场潜力 为了改善企业的某种现状、状态，优化运作标准所做的计划 关键字：效果评估 计划来源：管理情况 为企业的资金做计划安排 关键字：风险评估 计划来源：财务管理部 立足公司/部门/岗位职责，为企业的发展所做的计划 关键字：立足岗位职责作用 计划来源：人才战略规划 就管控过程而言： 妨碍组织目标实现的因素，限制因素原则是在备选方案中进行选择时，人们越准确地识别并解决那些妨碍既定目标实现的限定性因素或关键性因素，也就会越容易和越准确地选定最有利的备选方案。限定因素原则有时又被形象地称作“木桶理论”，其含义是木桶能盛多少水，取决于桶壁上最短的那块木板条。 如：前置条件等 目录 经营计划管理的意义和概念 经营计划的结构及制定原则 经营计划的管控模式 如何编制年度经营计划 目标计划变更流程 目标计划考核措施 附件：经营计划管理制度 计划来源于系统目标,表达为计划的集合 系统 项目 任务 活动 复 杂 度 重要性 资 源 人生 幸福 成家 立业 实现理想 结婚 生子 ………….. 事件结构模型 计划 四、计划工作的程序 1机会分析 2确定目标 3确定可供选择的方案 4 选择方案 5 制定派生计划（分计划） 6用预算将计划数字化 在哪里 战略计划制定的流程 延伸介绍 年度经营计划管理流程 总裁 计划管理中心 各中心 各子公司 年度各中心工 作计划草案 下发企业年度综合经营目标并通知各中心及子公司制定年度综合经营计划 组织制定年度经营计划草案 汇总年度经营及工作计划，并编制总部年度经营计划 实施本中心 年度工作计划 公司战略规划方案 实施本公司年 度经营计划 年度财务预算 工作流程 审批通过 是 否 年度各中心工 作计划 存档 1 1 2 2 4 5 7 8 签字发布 6 年度子公司综合经营计划草案 决策委员会 审批通过 是 否 综合平衡 是 否 3 集团年度经营计划编制流程 计划管理中心 召开计划启动会下达计划目标 经营计划建议 综合平衡 N 执行 Y 审批 Y N 子公司总经理 形成完整的年度经营计划 审核 审批 Y Y N N 组织 编制分解计划 编制计划 N Y 备案 Y 决策委员会 总裁 审核 决策 10月初，开始编制下年度经营计划 11月1日前，j计划管理中心组织会审计划（草案） 11月5日前，审议确定下一年度经营计划 步骤一项目启动会 年度经营计划的制定按照项目管理思想操作 经营计划启动会 启动时间：每年10月初 负责部门：计划管理中心 参会人员：决策管理会成员、总经理 会议内容：讨论对计划达成共识 步骤二市场经营分析/调研 经营状况分析(1) 我在那？ 企业资源能力分析(2) 我在那？ 客户/消费者状态分析 ADP 模型分析 （Attitude、Distribution、Price） 态度、渠道、价格 市场总需求分析 市场容量与空间 城市家庭年购买总量 城市家庭年购买总额 商业流通总额 应用的指标： 社会需求总量、潜在需求量 步骤三核心能力的输出 年度企业资源、渠道、性价等调研分析报告 步骤四经营目标设定 年度经营目标 目标由整体战略规划指导制定 目标应以量化方式表述 营销目标通常分为以下几种： 销售额指标 利润指标 销售量指标 市场占有率 科学的制定目标 目标是计划的核心 目标是否合理主要基于战略与资源的限制 计划是在科学预测的基础上为实现组织目标对未来一定时期内的工作作出安排的活动，它包括对组织所拥有的和可能拥有的人力、物力、财力所进行的设计和谋划，找到一条合适的实现组织目标的途径。 合理地制定量化的年度经营目标 目标与公司资源现状基本匹配 与市场容量及其增长速度基本匹配 与对市场发展可能性的预测基本匹配 步骤五节点输出 下一年度经营目标 （总经理确定目标与总部达成一致） 年 度 一个公司的财政年度 年度经营计划