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文档经典
总审计要求
下面的要求是将对 Woolworths 消费品标准将评估所有工厂。
工厂应确保他们对以下的文件准备就绪，以确保符合标准
审核明确的分为 6 个部分。
1。质量管理体系：
1.1 工厂必须有一个已被理解并恰当地传达给员工的文件化的质量体系。
1.2 管理层应承诺实施并追踪质量管理流程。这将包括关于质量管理体系的记录审查。
1.3 对于责任和权力，管理层部门应沟通，并清楚了解。
1.4 在工厂内有一个明确定义的 QA 质量经理的角色。这应该包括适当的责任和权力，以授
权质量保证和检查过程，在适当的情况下，能够阻止发货， 。
1.5 对全厂的员工有一个明确定义的培训政策和程序，这个应该包括清晰的工作指导和职位
说明。培训的语言大家都应该理解。
1.6 工厂应有效控制和维护记录对产品安全、合法性和质量的管理至关重要的文件。
1.7 工厂必须实施一个程序，以确保客户的规格，需要和要求的被理解和满足，包括向客户
提供的任何生产和规格的变化。
1.8 按照风险管理，控制生产方法的过程要被实施。工厂应该在大规模生产前进行生产危害
分析 / 风险评估， 并找出所有潜在的产品安全隐患， 并在这些危险控制点实施在线检查，
包括接受 / 拒绝限制
1.9 工厂应该有一个恰当的程序，这个程序及时告知相关的法律，技术，以及客户的要求。 、
1.10 本厂应有效的控制客户投诉及产品召回。 所有投诉和召回将被调查和行动， 以防止其再
次发生。
1.11 工厂应制定并实施一个可追溯系统，该系统可使所有的每批产品跟踪重开始到结束。
1.12 关于确保安全和法律的内部审查记录应该被保留。 这些审核应审查在程序和过程中的弱
的地方。
1.13 本厂应访问，或以其他方式批准其所有零部件 / 原材料供应商，以及任何外包过程分包
商，并且维护一个已批准的供应商名单，
1.14 本厂对生产过程中产生的产品缺陷进行监测，并进行根本原因调查。
1.15 应制定并实施适合的有害动物防治程序。
1.16 公众责任保险应该购买。
2 。原材料采购
2.1 本厂应制定并实施程序，以控制所需的零部件和 / 或材料符合规格， 质量标准， 以及符合
打算售卖国家的安全和法规要求
2.2 所有原材料（包括包装）均须从经被审核通过的供应商购买
2.3 零部件和原材料应适当分开。零部件和原材料要有明确的标识，不合格的零部件和原料
应该被隔离并且明显的标示出。
2.4 贮存条件应充分适合原材料 / 部件的储存，以避免质量或安全性恶化。
2.5 原材料 / 部件应可识别，以确保可追溯性
2.6 原材料 / 部件均须经适当的专业人士发放。
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3 。制造过程控制
3.1 原材料及部件准备控制应包括：
3.1.1 对材料，零部件的准备过程（如熏蒸，纤维混纺，预混合，湿度控制等）
3.1.2 对配料的组件的过程（例如预组装）
3.1.3 用于确保所有组件 / 制造零件追溯回供应处的过程。
3.2 生产程序和工作指导书应该放在合适的位置，包括改产品所有必需的产品规格和完成适
的首件成品。
3.3 在完成生产前，应检查部件和半成品是否符合经批准的参考样品或客户规格。
3.4 生产过程中不合格的产品应该被分开， 并且明确的标识出重新使用或者处置控制的方法
这包括拒绝的产品将被同好的产品有效地分开。 以确保它们不会传递到下一阶段的生产
3.5 工人应该意识到产品对于使用者的风险。在工作指导中，或其他类似的，有效的方法。
终端消费者的潜在使用风险应传达给工厂工人。
3.6 识别，控制和可追溯性的工作系统应该被实施，这将包括：
3.6.1 返工
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