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订购进货管理制度 订购进货管理制度 ( 一) 订购制度 1、 采购组每日检查库存 ( 电脑自动刊印 ) , 若至请购点时 , 需填写请购单 , 经主管核章后办理采购事宜 ; 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 2、 采购组查询货品供应商的其它货品库存状况 , 以简化作业 并符合规模经济 ; 3、 采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连 , 并以传 真或电话通知厂商 , 并将《订购单》第二联交 ( 传真 ) 储运组备查 , 第一联自存 ; 4、 采购组于每次确认订购单后 , 当日发出通知 , 依照与各家厂商协议的时间 , 送货至请购单位 , 进货时间安排在每日 AM10: 00 — 11: 30, PM3: 30 — 4: 30; 5、 紧急采购经部门主管核准后进行 , 事后需补填请购单 ; 6、 储运组也需与采购组共同依照储位大小、 经济订购量、 安全库存等设立采购量 , 采购量的最小数量须事先与厂商协议 ; 7、 采购组应在进货验收单上每日查核应送的物品。如发现 过期而未到的订购单 , 应立即查询货品延误的原因 , 并催促尽快发 货。 ( 二) 进货制度 1、 厂商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联 , 详细写明送货内容及订购单号码 , 连同所送的货品送到指定的收货处 , 并由储运组收货人员进行验收 ; 2 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 2、 储运组核对进货验收单与订购单无误后 , 在进货验收单上 签章 , 将第一联退厂商作为送货的凭证 ; 3、 储运组将进货验收单的号码抄录在货品上 , 同时在订购单 上填写进货验收单号码与收购日期 ; 4、 储运组根据进货验收单检查及证明下列各项 : A ．货品编号 ; B．品名规格 ; C．交货者名称 ; D ．交货数量 ; E．实际接收数量 ; F．收货日期。 5、 储运组若发现送来的货品混有其它货品或其它特殊状况 时 , 必须在进货验收单接收状况栏内写明 , 作为品质检验的参考 ; 6、 储运组在进货验收单上填入必要并核章后进行货品质量 检验工作 ; 7、 验收注意事项 : 3 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 A ．货号 ; B．品名 ; C．规格 ; D ．数量、 重量 ; E．包装 ; F．品质 ; G．有效日期 ; ．进价。 8、 验收无误的商品 , 再由储运组以彩色笔将该货品的储位 , 于验收时书写于货品包装上 , 以便于存放定位 ; 9、 储运组于验货时如有溢收数量 , 应通知采购部视实际情况 是否补开《进货验收单》 , 否则拒收 ; 10、 储运组应依据《进货验收单》 , 每日提出应交未交物品 , 供采购组跟催 , 次月 5 日前应提出超交、 欠货资料 , 供采购、 会计、 管理部门参考 ; 11、 储运组将交货实况填入《厂商资料卡》交货资料各栏后 办理入库手续。如验收后发现不符所需 , 则通知厂商进行退货处理 ; 4 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 12、 储运组核对货品数量与良品总数是否相符 , 于安排货品 进入仓库后在进货验收单二至三联良品总数栏盖仓库接收章 , 再送 至储运组主管处核章 ; 13、 储运组主管核章后的进货验收单第三联自存 , 根据良品 总数转存至电脑 ; 14、 进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。 ( 三) 返品作业制度 1、 运输出货原则上不接受退货 , 惟下列状况可接受退货 : A ．货品搬运中损坏 ; B．品项错误 ; C．瑕疵品回收 ; D ．延迟且逾时 ; E．地点错误。 2、 司机送货至门店时 , 如有上述情况 , 应将退回品项及原因 记录于销货单上 , 经客户确认 , 于返回公司后 , 依据销货单上的记录 制作销货退回单一式二联 ; 5