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HACCP外审学习记录标准表格格 HACCP外审学习记录标准表格格 PAGE PAGE29 HACCP外审学习记录标准表格格 PAGE 注意事项 因为HACCP是控制食品安全卫生的系统,所以分2部分 A部分,控制安全：HACCP系统：主要以下几点： 记录？？？？？？？？？（CCP监控记录、培训记录、卫生控制记录、三防记录、微生物检测记录、人员卫生检查记录、设施校准记录等） 要求：整理放在一起，到时要保证 1分钟之内拿出来 全员的培训？（收效保证、议论核查、19日白班的人员必然要对HACCP重点控制点、重点限值、纠正措施对答如流） 流程图可否完满可否与本质吻合? 重点控制点和重点限值设置可否合理？ CL的监控方法和频率可否合理，设施可否准时校正？ 纠偏行动可否合理？ 考据可否合理？ 记录？？？？？？？？？ 全员的培训？ B部分，控制卫生：SSOP(卫生标准操作程序)的8个内容是必定查的,后边的表格中有8 个方面审查的详尽内容。 加工用水:检测频率,余氯多少合格?水质检测报告 食品接触面:容器设施工人的工作服手套、口罩干净情况,必然要看现场,操作必然要规范，清楚消毒记录要整理好 防范交织污染:成品半成品分区、原料分区表记、车间内的工器具放置地址,干净工具表记要清楚,防范混用;人员不要各处流动,从干净区到非干净区再进干净区要重新更换工作服规定要清楚，车间无积水，污水。 手的冲刷消毒和卫生间:洗手消毒程序,消毒水的浓度消毒水的使用:现配现用.卫生间设施干净程度，保证19日设施优异，消毒液充足。卫生间18日清理一遍，多冲水，禁止有臭味。 防范污染物的污染:包装资料的防范,口罩,帽子的正确衣着;设施和工具的放置 1 投料口的防范，不要的要盖好。其他溶剂有毒有害要收起来。 有毒有害物品:范围?如何做:专人专库.标志， 职工健康:健康证,手和身体的外伤感染情况，小伤也要包扎办理或休息。 卫生三防:防鼠防蝇防虫设施措施等，防鼠图，防鼠胶 环境卫生：车间周围无杂物、设施外面周围要无污物。 检测：采样器具卫生、设施保证有效校准。 2 A部分 HACCP系统考据记录 官方考据人员进行危害解析记录 认为有显然危害的 认为可能存在 应采用的控制措施 是否是重点 加工工序或过程 的显然危害 控制点 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 企业HACCP计划中列明的显然危害和重点控制点 重点控制点名称 可能存在的显然危害 控制措施 ３ B1 审 查 企 业 危 害 分 析 和 控 制 措 施  编号及核查项目 判断 客观描绘 企业描绘的工艺流程图是 □是□ 否完满、与本质可否吻合？ 否 对工艺流程图上的每一个 □是□ 步骤或环节可否都有必要的说 否 明（包括工艺参数等）？ 可否对产品进行描绘？描 □是□ 述可否全面正确？ 否 可否拟定了危害解析工作 □是□ 单?可否完满、正确? 否 对每一显然危害可否拟定 □是□ 了相应的控制措施? 否 对企业确定的显然危害和重点控制点的议论： 对企业拟定的控制措施的合理性议论： 必要时官方考据人员补充的显然危害、重点控制点、预防措施： B1的其他记录 ４ 编号及核查项目 判断 客观描绘 可否有针对HACCP的培 □是□ 训计划、培训及核查记录？ 否 HACCP计划可否对各关 □是□ 键控制点建立了重点限值 否 （CL）？ □是□ CL可否合理？ 否 建立CL可否有依照？ □是□ 证明资料： 否 可否有对CL的监控程序？ □是□ 否 监控程序的方式和频率是 □是□ 否合理？ 否 B2 对各CCP可否建立了纠偏 □是□ 行动？ 否 审 查规定的纠偏行动可否合□是□ 企 理？ 否 业可否规定对监控设施进行□是□ H 校准？ 否 规定的监控设施校准的方□是□ C法和频率可否吻合要求？ 否 C 可否拟定了监控设施校 □是□ P 准规程？可否拥有可操作性？ 否 计 可否建立了操作限值？ □是□ 划 否 计划表中可否将其他考据 □是□ 方法列入（如对成品的检测 等）？ 否 计划表中可否将用于监控 □是□ 的记录列入？ 否 除计划表外，可否还建立 □是□ 了文件和记录控制程序？ 否 除计划表外，可否还建立 □是□ 了完满的系统考据程序？ 否 文件中规定偏离操作限值时应采用何种措施： 计划中规定偏离重点限值时应采用何种措施： ５ B2的其他记录 编号及核查项目 判断 客观描绘 现场正在监控的CCP地址 □是□ 和数量与计划中描绘的可否一 否 致? HACCP计划中所列明的 □是□缺少的记录： 所有记录可否存在？ 否 监控程序可否依照计划规 □是□ 定的时间和步骤等进行？ 否 监控现场可否有记录？记 □是□ B3 录内容与本质可否吻合? 否 监控设施可否合适地校 抽查的监