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信息权限变更管理规定 Company number : [WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998] 财务信息系统权限设置及变更管理办法 为进一步加强和完善财务信息系统权限设置及变更管理，保证各员工拥有适 当的权限设置，确保因业务需要或者工作岗位变动后系统权限的正确变更及适当 使用，特制定本管理办法。 1适用范围 本管理办法适用于 2责任部门 本管理办法涉及的责任部门包括：信息所、财务室及其他涉及到的部门。 3权限授予原则 在财务信息系统中，每-名员工应当仅具有其职责范围内的权限，当公司员 4权限授予及变更程序 财务室根据岗位职责及业务需要确定不同人员在财务信息系统中的权限，填写《系统权 限设置变更申请表》?财务部部长在《系统权限设置变更申请表》中签署授权意见。 财务室将填写完毕的《系统权限设置变更申请表》提交信息所的系统管理员，以执行必 要的授权审批程序。 因业务需要或者工作岗位变动导致财务信息系统岗位职责权限或者授权权限范围发生 变更的，应在变更后的24小时内按照权限授予程序，进行权限的重新授予。 :检查 :检查 财务室应积极配合相尖法律监审部门对财务信息系统中岗位权限及授权权限设置、权限 使用情况的检查。 对检查中发现不合理的权限设置应根据法律监审部门的整改通知进行整改。 6责任追究 对违反本管理办法规定的行为，罚则处理C 7附则 本管理办法所指的财务信息系统包括但不限于用友NC系统、全面预算管理系统等 = 本管理办法自2012年 月起正式实施. 本管理办法由财务部负责解释。 附件: 1、系统权限设置变更申请表 附件1: 系统权限设置变更申请表 年 月 日 姓名 编码 所属单位/部门/科室 申请授权时间 原授权权限 现申请授权权限 是否因岗位变动而申请权限设置变更 是口 凸口 原岗位： 现岗位： 是否因岗位职责变更而申请权限设置变更 是口 是否附上已更新的、生效 的“岗位职责说明” 是口 否口 请注明原因： 请注明其他变更原因： 责任部门 负责人授权意见 系统管理员 操作时间