三包索赔管理规范.docxVIP

SQJ/OP 02.17-0-2012 第 PAGE6 页 共 NUMPAGES7页 第 PAGE5 页 共 NUMPAGES7页 SQJ/OP 02.17-0-2012替代Q/SQJ03-2011四川汽车工业 SQJ/OP 02.17-0-2012 替代Q/SQJ03-2011 管理制度 三包管理规范 目的 明确三包件的索赔管理，确保用户车辆在三包范围内产生的索赔能得到有效的结算，同时能向相应供应商追索，特制定本规范。 范围 本规范适用于川汽乘用车产品的三包管理工作。 3 引用文件 凡是注日期的引用文件，其随后所有的更改单（不包括勘误的内容）或修改版不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。文件修订时，需关注引用文件是否需要修订。 SQJ/OP 07.08 索赔及处罚管理规范 4 术语和定义 4.1三包费用 服务商在车辆三包期内处理产品质量问题后报告售后服务部，经质量管理部鉴定属于川汽产品质量责任，确认需向服务商支付的费用。 4.2三包件 服务商返回的属三包期内的零件。 5 职责 5.1 售后服务部 负责制修订成品车三包期限； 负责从服务商收回三包旧件； 负责将收到的三包旧件交由质量管理部鉴定； 负责按质量管理部鉴定的三包件，审核三包结算单； 负责将审核后的三包结算结果通知服务商，并协助财务部结算费用。 5.2质量管理部 负责鉴定服务商返回的三包旧件； 负责将鉴定后的三包件分责任向供方索赔。 5.3财务部 a) 负责向服务商结算鉴定、审核后的三包件费用； 编写/修改 归口部门/审核 会 签 审 查 审 定 批 准 实施日期 b) 负责根据质量管理部的鉴定结果向相关责任单位追索三包件费用。 6 管理内容 6.1 三包件入库 三包件入库具体要求如下： 三包件应存放在三包件索赔库房； 经质量管理部鉴定可以索赔的三包件，由售后服务部签收入库； 鉴定后如有非三包件、拒赔件质量管理部应出具拒赔通知书，告知相关服务商； 入库后，由售后服务部负责建立《三包旧件库存台账》。 6.2 三包件储存 三包件储存具体要求如下： 三包件入库后到交付质量管理部之前，三包件的储存由售后服务部全面负责； 按《三包件库存台帐》进行不定期查对（做到月月对账），确保帐物相符； 公司内部储存； 按车型、品种分区域进行摆放，并分区标识。 三包件出库 凭质量管理部出具的《索赔通知书》办理三包件出库。质量管理部按《索赔管理规范》向供方索赔。 6.5 贮存期限 三包件超过3个月期限未处理，按质量管理部意见处理应由川汽承担责任的，报总经理批准。 6.6 三包件费用的结算 三包件费用结算要求如下： a) 三包件由质量部管理部负责鉴定，对于不能三包的件予以拒赔，并通知相关单位； b) 审核《三包结算单》，应仔细核对各项内容，如有超出三包范畴或严重不实的，不予结算，并通知相关单位； 7 记录 序 表格编号 名 称 保存地点 保存期 1 FD 02-040A 三包旧件库存台账 营销公司 二年 2 / 索赔通知书 质量管理部/采购部 二年 3 FD 02-025A 野马汽车三包服务索赔登记结算单 营销公司 二年 8 评审与更改 本文件每二年一次由营销公司组织评审其充分性、适宜性和有效性，并在必要时进行修改。9 附录 SQJ/OP 02.17-0-2012 SQJ/OP 02.17-0-2012 附录A 三包旧件库存台账 附录B 索赔通知书 附录C 野马汽车三包服务索赔登记结算单 附录D 更改记录 SQJ/OP 02.17-0-2012 附录A：三包旧件库存台账 四川汽车工业股份有限公司 三包旧件库存台账 FD 02-040A 存货编码 零部件编号 零部件名称 类别 分组名称 库存数量 入库汇总 出库汇总 成本单价 合计金额 库存数量 备注 期初成本 入库成本（含税）