安全风险分级管控检查方法.pptVIP

如有不足和错误，敬请批评指正。 谢谢！ * 安全风险分级管控检查方法 阳煤集团新景矿公司职工学校 杨玉涛 基本要求 分 评分方法 1.建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 4 查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分 检查方法：查岗位责任制、值班矿领导岗位责任制，询问矿领导。 一、职责分工 基本要求 分 评分方法 2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门 2 查资料。未明确管理部门不得分 检查方法：查文件。 一、职责分工 基本要求 分 评分方法 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 4 查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分 检查方法：制度中必须有本评分办法“工作要求”的相关内容、工作流程。 二、制度建设 基本要求 分 评分方法 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 10 查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分 三、年度辨识评估 检查方法：查内容，关键是管控措施不能违反《煤矿安全规程》等规定，必须符合煤矿安全生产实际；成果体现在作业规程、安全措施中。 三、年度辨识评估 基本要求 分 评分方法 1.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： ①专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； ②重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； ③补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； ④辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等 8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 检查方法：查签字，作业规程、安全措施是否体现。 四、专项辨识评估 基本要求 分 评分方法 2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识： ①专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； ②重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； ③补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； ④辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程 8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 检查方法：查签字，是否有安全措施、措施中是否体现。 四、专项辨识评估 基本要求 分 评分方法 3.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识： ①专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行； ②重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； ③补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； ④辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 检查方法：查签字，是否有安全措施、措施中是否体现。 四、专项辨识评估 基本要求 分 评分方法 4.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识； ①专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行； ②识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； ③补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； ④辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件 6 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 检查方法：查签字，作业规程、安全措施是否修订、是否体现。 四、专项辨识评估 基本要求 分 评分方法 1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金