Oracle采购管理采购处理流程.pptxVIP

采购模块与其他模块集成INVHRGLAPQAMRPPOWIPFAOECST采购处理流程批准协议§计划定单检验自动创建 采购申请单接收采购单RFQ批准批准交货 报价创建内部销售定单打印/EDI接受批准的供应商议程 AgendaUnit 1: 供应商 SuppliersUnit 2: 采购申请 RequisitionsUnit 3: 采购定单 Purchase OrdersUnit 4: 批准及控制 Approval and ControlUnit 5: 报价单申请 RFQ Request for QuotationUnit 6: 报价单 QuotationsUnit 7: 接收管理 Receipt managementUint 1 供应商Suppliers单元目标建立供应商信息定义供应商分支，联络人信息合并供应商提交供应商业绩的报表查询Oracle产品如何使用供应商信息Oracle应付款管理系统Oracle采购管理系统Oracle资产管理系统供应商管理 输入供应商合并重复的供应商和分支定义并等级化批准供应商在线快速存取完整的供应商详细供应商输入 采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支， 每个分支可有多个联络人建立供应商信息定义分支信息确定联络人信息供应商等级 母公司供应商供应商供应商分支供应商分支供应商分支供应商分支供应商分支联络人供应商分支联络人供应商输入 打开供应商输入 打开分类供应商输入 会计 分配集，负债帐户，预付款帐户银行帐户 银行帐户，帐户名，分行，帐户类型控制 保留，发票额限制总的 母公司，客户编号发票税 发票税名，抵消税名，自动计算税收报表 供应商输入 分类 商业分类如：小商业，妇女党团，少数民族采购 发货至，开票至，采购定单保留接收 发票匹配，允差，天数支付 条款，币种，支付方式分支 支付点，RFQ分支，采购点，电话联系人 姓名，电话采购接收供应商分支联系人供应商合并供应商业绩评估 是否是合格的供应商？及时交货？材料拒收百分比？是否有未解决问题，如发票与采购定单有价格差异？有些分析和汇总报表。运行报告选择报表供应商查询供应商设置 定义查询代码 Define Lookup Codes定义快速代码 Define Quick Codes定义财务选项 Define Financial Options帐户 Accounting保留款 Encumbrance人力资源 Human Resources供应商－应付 Supplier-Payables供应商－采购 Supplier-Purchasing供应商输入 Supplier EntryVAT 登记 VAT Registration定义支付条款 Define Payment Terms练习1 建一个新的供应商 定义一个分支 定义联系人信息 查询供应商 运行报表供应商合并Uint 2 采购申请单元目标建立请购单定义请购单参考和模板请购单查询查看采购员负荷及分配请购单库存MRPWIP其他系统 申请 批准请购单的流程需求输入。重调整申请手工建立来源：供应商来源：内部销售定单定单输入打印分配控制准备人文档号数量价格币种物品号/ 描述需要日期提议采购员供应商物品号交货至来源： 供应商或仓库申请人帐户申请内容 头行帐户分布满足请购单的功能 可选地设置缺省信息如：货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息复查用户请购单的当前状态和活动历史指定特别的注释给供应商和采购员根据批准结构确定请购单路线及转交批准 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单提供附件，作为请购单标题与栏目的注释进行联机资金检查建立请购单选择文档类型选择类型建立请购单建立采购请购单 物品 类型，物品，版本，分类，描述， UOM，价格，日期，记帐科目 来源详细 给采购员备注，采购员，供应商物品号 详细 紧急，给接收人备注，。。。 货币 货币，汇率类型，行总计使用参考优先参考（优先）使用参考（优先）建立请购单使用请购单模板 使用申请模板来简化经常采购物品的处理设置申请模板 手工加行信息到申请模板复制行信息到申请模板建立请购单模板手工加行到请购单模板拷贝行到请购单模板使用目录册建立请购单请购单的查询容易地确定你 的申请在批准过程中的位置很快地存取处理 action 的历史和备注容易地观察帐户分配信息基于你给定的信息很快地查找申请很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员请购单的查询请购单的查询采购员负荷的查询申请的查询练习2 手工建立采购申请 使用请购单参考（优先） 使用请购单模板请购单查询查看采购员负荷及分配请购单Uint 3 采购定单单元目标 在ORACLE采购系统输入四种类型的采购定单 采购定单的修改 查看采购定单的综合信息外部处理附件我们能做